| Страница: 6 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| Должность | Оклад, руб. | Ср. дневная ставка, руб. | Затраты времени на разработку, чел./дн. | Фонд заработной платы, руб. | Доп.зарплата , руб. | Итого начисл., руб. |
|
Руководитель | 1000 | 45.45 | 9.4 | 427.23 | 42.72 | 469.95 |
|
Инженер-программист | 600 | 27.27 | 142.6 | 3888.7 | 388.87 | 4277.57 |
| Итого: | 4315.93 | 431.59 | 4747.52 |
Начисления органам социального страхования на заработную плату занесены в таблицу 5.3 .
Таблица 5.3
| Начисления | Проценты | Руководитель, руб. | Инженер-программист, руб. |
|
Пенсионный фонд | 28 | 131.58 | 1197.71 |
|
Медицинское страхование | 3.6 | 16.92 | 153.99 |
|
Социальное страхование | 5.4 | 25.38 | 230.99 |
|
Фонд занятости | 1.5 | 7.05 | 64.16 |
| Итого: | 180.93 | 1646.85 |
Стоимость одного часа машинного времени составляет 3 руб.
Полное время работы за компьютером приблизительно составило 81 день.
Общая стоимость машинного времени :
tmo*Cm*kt= 81 * 8 * 3 = 1944 руб.
Используя формулу 5.2 получаем что затраты на проектирование составляют:
Кп = [ ( 427.23 + 42.72 + 180.93 + 3888.7 + 388.87 + 1646.85 ) +
+ 1944 ] * 1.2 = 10223.16 руб.
Капитальные вложения на реализацию проекта Кр определяются по формуле :
Кр =Ко+Кзд+Кпп+Ксв+Киб+Кпк, (5.4)
где
Ко- затраты на основное и вспомогательное оборудование;
Кзд- затраты на реконструкцию здания;
Кпп- затраты на приобретение типовых разработок;
Ксв- затраты на прокладку линий связи;
Киб- затраты на создание информационной базы;
Кпк- затраты на подготовку и переподготовку кадров.
Затраты на основное и вспомогательное оборудование рассчитываются по формуле:
Ко =еЦостj*Qj*Gj, (5.5)
j
где
Цостj- остаточная стоимость j-ого вида технических средств, используемых при решении задачи, руб. ;
Qj- количество единиц оборудования j-го вида, используемого при решении задачи, шт.;
Gj- коэффициент загрузки j-го вида технических средств при обработке информации по задаче.
Остаточная стоимость рассчитывается как :
где
Смодj- затраты на модернизацию j-го вида средств, руб.;
aj- норма годовых амортизационных отчислений, %;
Тслj- количество лет , отработанных j-м видом технических средств от момента установки до момента внедрения задачи.
При расчете трудоемкости обработки информации по задаче необходимо учитывать частоту ее решения, т.е. сколько раз в год повторялся расчет. Годовая трудоемкость обработки информации по задаче рассчитывается по формуле:
Tij=tij* Ui, (5.7)
где
tij- трудоемкость однократной обработки информации i-ой задачи на j-м виде технических средств, маш.-час.;
Ui- периодичность решения i-ой задачи, раз в год.
Коэффициент загрузки технических средств определяется по формуле:
где
Фэфj- годовой эффективный фонд времени работы технического средства.
Исходные данные для расчета затрат на основное и вспомогательное оборудование (Ko) приведены в таблице 5.4 :
Таблица 5.4
| Величины | ПК |
|
Цбалj, руб. | 4500 |
|
Cмодj, руб. | 0 |
|
aj, % | 10 |
|
Тслj, лет | 1.5 |
|
Цостj, руб. | 3825 |
|
Ui, раз/год | 1000 |
|
tij, маш. час | 0.08 |
|
Tij, маш.час.раз./год | 80 |
|
Фэфj, раз. | 3000 |
|
Gj, ч/год | 0.03 |
|
Qj, шт. | 3 |
|
Ко ,руб. | 344.25 |
Затраты на подготовку и переподготовку кадров определяются по формуле:
Кпк=е(tni* Зоi+Здi+Зсi) * ( 1 +wн) (5.9)
i
Таблица 5.5
| tni, дней | Зоi, руб./дн | Здi, руб./дн | Зсi, руб./дн | N |
| 0.625 | 45.45 | 4.54 | 19.25 | 3 |
В таблице 5.5 приведены значения коэффициентов формулы 5.9 , таким образомКпкбудет равно:
Кпк= ( 0.625 * 45.45 + 4.54 + 19.25 ) * 1.2 * 3 = 187.91 руб.
Киб= 0 ;Кзд= 0 ;Ксв= 0 ;Кпп= 0 .
Рассчитывая по формуле 5.4 Кр получаем :
Кр = 344.25 + 0 + 0 + 0 + 0 + 187.91 = 532.16 руб.
По формуле 5.1 получаем :
К = 10223.16 + 532.16 = 10755.32 руб.
5.4 Расчёт и обоснование эксплуатационных затрат
Эксплуатационные затраты на систему в целом рассчитываются по формуле :
Стек =Сзп+Са+Сэ+Срем+См+Сн, (5.10)
где
Сзн- затраты на заработную плату основную и дополнительную с отчислением в соцстрах , руб.;
Са- амортизационные отчисления от стоимости оборудования , руб.;
Сэ- затраты на энергию , руб.;
Срем- затраты на текущий ремонт оборудования , руб.;
См- затраты на материалы , руб.;
Сн- накладные расходы , руб.
Затраты на заработную плату основную и дополнительную с отчислениями в соцстрах производственного персонала ВЦ рассчитываются по формуле :
Сзп=е(tэi*Зоi+Здi+Зсi) , (5.11)
где
tэi- время, затраченное в процессе эксплуатации задачи работником, чел.дн.
Параметры формулы 5.11 внесены в таблицу 5.6 :
Таблица 5.6
| tэi, чел.дн | Зоi, руб./дн. | U, раз | Здi, руб./дн. | Зсi, руб./дн. | N |
| 0.01 | 45.45 | 1000 | 45.45 | 192.5 | 3 |
Сзп= (0.01*1000 * 45.45 + 45.45 + 192.5) * 3 = 2077.35 руб.
Сумма амортизационных отчислений рассчитывается следующим образом :
где
Цбалj- балансовая стоимость j-го вида оборудования, руб.;
tpj- время работы j-го вида оборудования , ч.;
Aj- норма годовых амортизационных (10%) отчислений для j-го вида оборудования , %;
Qj- количество единиц оборудования j-го вида, шт.;
Фэфj- эффективный фонд времени работы оборудования в год .
Параметры формулы 5.12 приведены в таблицу 5.7 :
Таблица 5.7
| Цбалj, руб. | tpj, ч | Аj, % | Qj, шт. | Фэфj, год. ч. |
| 4500 | 80 | 10 | 3 | 3000 |
Са = 0.01 * ( 4500 * 10 * 3 * 80) / 3000 = 36 руб.
Затраты на энергию рассчитываются по формуле:
n
Сэ =SNj* tpj* Qj * Kmj* Tэ, (5.13)
j
где
Nj - установленная мощность j-го вида технических средств, равен 0.25 кВт ;
tpj - время работы j-го вида оборудования, ч.;
Кмj - коэффициент использования установленной мощности оборудования, равен 0.9;
Тэ - тариф на электроэнергию , руб./кВт.ч (Тэ = 0.36руб/кВт.ч).
Сэ = 0.25 * 80 * 3 * 0.9 *0.36 = 19.44 руб .
Затраты на текущий ремонт рассчитываются по формуле :
где
Hpj - норматив затрат на ремонт (Hpj=0.05).
Срем = ( 0.05 * 4500 * 80 ) / 3000 = 6 руб.
Расходы на материалы включают расходы на бумагу и носители информации. Сумма расходов :
См = 25 * 5 + 50 * 3 = 275 руб .
Накладные расходы включают затраты на содержание административно-управленческого персонала и составляют 20 %:
Сн = 0.2 * 2413.79 = 482.76 руб.
Таким образом эксплуатационные затраты по формуле 5.10 будут равны :
Стек = 2077.35 + 36 + 19.44 + 6 + 275 + 482.76 = 2896.55 руб.
Для расчёта эксплуатационных затрат аналога рассчитаем соответствующие параметры.
Параметры формулы 5.11 для аналога внесены в таблицу 5.8.
Таблица 5.8
| tэi, чел.дн | Зоi, руб./дн. | Доп.затраты времени, чел.дн. | Здi, руб./год. | Зсi, руб./год. | N |
| 10 | 45.45 | 32 | 190.89 | 808.43 | 3 |
Сзп= ((10+32) * 45.45 + 190.89 + 808.43) * 3 = 8724.66 руб.
Сумма амортизационных отчислений рассчитывается по формуле 5.12 . Параметры приведены в таблице 5.9 :
Таблица 5.9
| Цбалj, руб. | tpj, ч | Аj, % | Qj, шт. | Фэфj, год. ч. |
| 4500 | 80 | 10 | 3 | 3000 |
Са = 0.01 * ( 4500 * 10 * 3 * 80) / 3000 = 36 руб.
Затраты на энергию рассчитываются по формуле5.13. :
Сэ = 0.25 * 80 * 3 * 0.9 *0.36 = 19.44 руб .
Затраты на текущий ремонт рассчитываются по формуле 5.14 и равны :
Срем = ( 0.05 * 4500 * 80 ) / 3000 = 6 руб.
Расходы на материалы включают расходы на бумагу и носители информации. Сумма расходов :
См = 25 * 5 + 50 * 3 = 275 руб .
Накладные расходы включают затраты на содержание административно-управленческого персонала и составляют 20 %:
Сн = 0.2 * 9061.1 = 1812.22 руб.
Таким образом эксплуатационные затраты для аналога по формуле 5.10 будут равны :
Стек = 8724.66 + 36 + 19.44 + 6 + 275 + 1812.22 = 10873.32 руб.
5.5 Оценка экономической эффективности п роекта
Оценка экономической эффективности вариантов проектных решения основывается на расчете показателей сравнительной экономической эффективности капитальных вложений или получаемой прибыли от внедрения.
Экономический эффект от использования разрабатываемой системы определяется по формуле:
Э = ( C1 - C2) * A2, (5.15)
где
Э - экономический эффект от использования разрабатываемой программы, руб.;
С1,С2 - себестоимость единицы работ, выполняемых по базовому и нормативному вариантам, руб.;
А2 - годовой объём выпуска продукции повышенного качества , натур.ед.
Э = ( 10873.32 – 2896.55 ) * 4 = 31907.08 руб.
Расчётный коэффициент экономической эффективности (Ер) показывает величину экономии на текущих эксплуатационных затратах (dC), на один рубль единовременных капитальных вложений (К) :
где
dC = ( C1 – C2 ) * A2 .
Таким образом подставляя соответствующие значения получаем:
Ер = 31907.08 / 10755.32 = 2.97
Так как Ен=0.33 , а Ер > Ен , то из этого следует ,что проектирование и внедрение функциональных и обеспечивающих элементов считается эффективным.
Расчётный срок окупаемости капитальных вложений в разработку определяется как величина, обратная расчётному коэффициенту эффективности :
Тр = 1 / 2.97 = 0.34 года .
Нормативный срок окупаемости Тн = 3 года , т.е. этот коэффициент так же показывает, что использование капитальных вложений является эффективным .
| Страница: 6 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |