| Страница: 5 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| | | изм. в руб. |
| N | Должность | Кол-во | Оклад | Зональн.20% | Премия 25% | Доп.выплаты | Сумма |
|
1 | Руководитель | 1 | 2 503,53 | 500,71 | 625,88 | 300,00 | 3 930,12 |
| 2 | Бухгалтер | 1 | 2 316,47 | 463,29 | 579,12 | 300,00 | 3 658,88 |
| 3 | Кассир | 1 | 1 567,30 | 313,46 | 391,83 | 300,00 | 2 572,59 |
| 4 | Тренер | 8 | 2 202,48 | 440,50 | 550,62 | 300,00 | 3 493,60 |
| 5 | Вахтер | 4 | 662,40 | 132,48 | 165,60 | 300,00 | 1 260,48 |
| 6 | Уборщица | 4 | 662,40 | 132,48 | 165,60 | 300,00 | 1 260,48 |
| | | изм в руб. | ||||||
| | | I кв. |
| II кв. |
| III кв. |
| IV кв. |
|
Категория | Числ. | Фонд опл. | Числ. | Фонд опл. | Числ. | Фонд опл. | Числ. | Фонд опл. |
| работников | чел. | труда | чел. | труда | чел. | труда | чел. | труда |
| Основные | | | ||||||
| служащие | 8 | 92 230,93 | 8 | 92 230,93 | 8 | 92 230,93 | 8 | 92 230,93 |
| Начисления 38,7% | | 35 693,37 | | 35 693,37 | | 35 693,37 | | 35 693,37 |
| Обслуживающий | | | ||||||
| персонал | 8 | 33 276,67 | 8 | 33 276,67 | 8 | 33 276,67 | 8 | 33 276,67 |
| Начисления 38,7% | | 12 878,07 | | 12 878,07 | | 12 878,07 | | 12 878,07 |
| Руководители | | | ||||||
| специалисты | 3 | 33 533,23 | 3 | 33 533,23 | 3 | 33 533,23 | 3 | 33 533,23 |
| Начисления 38,7% | | 12 977,36 | | 12 977,36 | | 12 977,36 | | 12 977,36 |
| Всего | | 159 040,84 | | 159 040,84 | | 159 040,84 | | 159 040,84 |
| Всего с начислениями | | 220 589,64 | | 220 589,64 | | 220 589,64 | | 220 589,64 |
| | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Наименование | сумма | сумма | сумма | сумма |
|
Канцелярские расходы | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Хозяйственные расходы | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Медицинские расходы | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 |
| Всего | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 |
| | | изм | в руб. |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |
| Наименование | сумма | сумма | сумма | сумма |
|
Оплата услуг по пожарной сигн. | 6 726,00 | 6 726,00 | 6 726,00 | 6 726,00 |
| Оплата работ по подготовке | | | ||
| и обслуживанию соревнований, мероприятий | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Оплата работ участников массовых мероприятий | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Оплата услуг телефонной связи (2 основные телефонные точки) | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Всего | 25 206,00 | 25 206,00 | 25 206,00 | 25 206,00 |
| | | Изм в руб. |
| 2001 год | | | |||
| Статья затрат | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | за 2001 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Материальные затраты | 1 000,00 | 1 050,00 | 900,00 | 1 080,00 | 4 030,00 |
| Коммунальные затраты | 105 287,54 | 105 287,54 | 64 413,68 | 107 300,54 | 382 289,32 |
| ФЗП рабочих осн. Пр-ва | 92 230,93 | 92 230,93 | 92 230,93 | 92 230,93 | 368 923,74 |
| ФЗП обсл. Персонала | 33 276,67 | 33 276,67 | 33 276,67 | 33 276,67 | 133 106,69 |
| ФЗП управленч. перс. | 33 533,23 | 33 533,23 | 33 533,23 | 33 533,23 | 134 132,92 |
| Начисл. на ФЗП осн. п. | 35 693,37 | 35 693,37 | 35 693,37 | 35 693,37 | 142 773,49 |
| Начисл на ФЗП обсл перс. | 12 878,07 | 12 878,07 | 12 878,07 | 12 878,07 | 51 512,29 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Начисл. На ФЗП упр. Перс. | 12 977,36 | 12 977,36 | 12 977,36 | 12 977,36 | 51 909,44 |
| Прочие затраты | 38 886,00 | 38 886,00 | 38 886,00 | 38 886,00 | 155 544,00 |
| Итого | 365 763,18 | 365 813,18 | 324 789,32 | 367 856,18 | 1 424 221,88 |
Доля коммунальных затрат на содержание и эксплуатацию помещений в общей сумме затрат составляет 29%
Доля Фонда заработанной платы (с начислениями во внебюджетные фонды) в общей сумме затрат составляет 60%
В смете затрат не учтена амортизация имущества в связи с тем, что приобретение основных средств финансируется из местного бюджета и передается учреждению в оперативное управление, согласно Устава учреждения.
| N | Наименование показателя | Величина показателя по периодам | Изм в тыс. руб | |
| I кв. 2001г. | II кв.2001г. | III кв. 2001г. | IV кв. 2001 г. | за 2001 г. | ||
| 1 | Выручка от реализации услуг | 369,11 | 374,54 | 326,12 | 379,97 | 1 449,73 |
| 2 | Затраты на производство | 319,25 | 319,30 | 278,28 | 321,35 | 1 238,18 |
| | в том числе: | | | |||
| Материальные затраты и | 106,29 | 106,34 | 65,31 | 108,38 | 386,32 | |
| | приравненные к ним | | | |||
| Зар/плата с начислениями | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 696,32 | |
| | Прочие расходы | 38,89 | 38,89 | 38,89 | 38,89 | 155,54 |
| 3 | Валовая прибыль | 49,85 | 55,24 | 47,85 | 58,62 | 211,55 |
| 4 | Расходы на сод. аппарата упр. | 46,51 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 186,01 |
| 5 | Прибыль до выплаты налогов | 3,34 | 8,74 | 1,34 | 12,12 | 25,54 |
| 6 | Налоги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Балансовая прибыль | 3,34 | 8,74 | 1,34 | 12,12 | 25,54 |
| 8 | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Чистая прибыль | 3,34 | 8,74 | 1,34 | 12,12 | 25,54 |
| 10 | Фонд накопления 85% | 2,84 | 7,43 | 1,14 | 10,30 | 21,71 |
| 11 | Фонд потребления 15% | 0,50 | 1,31 | 0,20 | 1,82 | 3,83 |
| 12 | Нераспределенная прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страница: 5 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |