| Страница: 3 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| ИТОГО капитальные вложения на здание и хозяйственные нужды | 803679 |
| 26371.76 |
|
ВСЕГО КАПВЛОЖЕНИЯ | 3176764.6 |
| 268157.84 |
2.1.4.Расходы на ремонт, содержание и эксплуатацию оборудования (РСО).
| № | Статьи затрат | Сумма годовых расходов, руб. | Процент к итогу |
| 1 |
Заработная плата вспомогательных рабочих (основная и дополнительная) | 80788.33 | 16.4 |
| 2 |
Отчисления соц. страху от зарплаты –39% | 31507.49 | 6.3 |
| 3 |
Амортизация технологического оборудования | 241786.08 | 48 |
| 4 |
Затраты на вспомогательные материалы (1.5%) | 33581.4 | 6.7 |
| 5 |
Возмещение износа малоценных и быстро изнашивающихся инструментов | 17910.08 | 3.6 |
| 6 |
Прочие расходы | 95302.94 | 19 |
| ИТОГО | 500876.32 | 100 |
2.1.5.Цеховые расходы.
| № | Наименование статей расхода. | Сумма годовых расходов,руб. | Процент к итогу |
| 1 |
Содержание аппарата управления | 45344.88 | 7.33 |
| 2 |
Амортизация здания | 26371.76 | 4.25 |
| 3 |
Затраты на текущий ремонт зданий (1.6%) | 50828.23 | 8.2 |
| 4 |
Затраты на отопление, освещение, воду | 474272.85 | 76.4 |
| 5 |
Расходы на охрану труда и ТБ | 5550 | 0.89 |
| 6 |
Расходы на испытание, рационализацию изобретательство | 199.29 | 0.03 |
| 8 |
Прочие расходы | 18077.01 | 2.9 |
| ИТОГО ЦЕХОВЫЕ РАСХОДЫ | 620644.02 | 100 |
2.1.6.Смета затрат на производство.
| № | Элементы затрат | Сумма годовых затрат, руб. | Процент к итогу |
|
1 | Сырье и основные материалы за вычетом возвратных отходов | 27871200 | 93.78 |
|
2 | Вспомогательные материалы | 51491.48 | 0.18 |
|
3 | Энергия для производства | 474272.85 | 1.6 |
|
4 | Основная и дополнительная зарплата всех работающих ППП | 459898.46 | 1.55 |
|
5 | Отчисления соц. страху от основной и дополнительной зарплаты ППП | 179360.4 | 0.6 |
|
6 | Амортизация основных фондов | 26371.76 | 0.09 |
|
7 | Прочие затраты | 657450 | 2.2 |
| ИТОГО ЗАТРАТ | 29720044.95 | 100 |
2.1.7.Плановая калькуляция себестоимости изделия.
| № | Наименование статей расходов | Сумма в руб. |
| | На программу | На единицу | |
|
1 | Сырье и материалы | | |
| 1.1 | Основные материалы | 28434500 | 196.1 |
|
1.2 | Вспомогательные материалы | 33581.4 | 0.23 |
|
2 | Возвратные отходы (вычитаются) | 563330 | 3.89 |
|
3 | Топливо и энергия на технологические нужды | 474272.85 | 3.27 |
|
4 | Основная зарплата основных ПР | 41078.48 | 0.28 |
|
5 | Дополнительная зарплата основных ПР | 43673.96 | 0.3 |
|
6 | Отчисление по соц. страху ОПР | 130585.46 | 0.9 |
|
7 | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 500876.32 | 3.45 |
|
8 | Расходы на освоение и подготовку производства | 4162.46 | 0.029 |
|
9 | Цеховые расходы | 620644.02 | 4.28 |
| ИТОГО | 29720044.95 | 204.97 |
2.1.8.Технико-экономические показатели.
| № | Наименование показателей | Единица измерения | ИТОГО |
| 1 |
Годовая программа выпуска изделий | | |
| 1.1 |
В натуральном выражении | Шт | 145000 |
| 1.2 |
В стоимостном выражении | руб. | 29720044.95 |
| 2 |
Капитальные затраты | руб. | 3176764.6 |
| 3 |
Производственная площадь | м2 | 460 |
| 4 |
Численность работающих | Чел | 37 |
| 5 |
Цеховая себестоимость одного изделия | руб. | 204.97 |
| 6 |
Сменность работы цеха | | 2 |
| 7 |
Выработка продукции на 1 работающего | Шт./чел | 3919 |
| 8 |
Фондовооруженность | Руб/чел | 85858.5 |
| 9 |
Фондоотдача | Руб./чел | 9.35 |
| 10 |
Среднемесячная зарплата | | |
| 10.1 |
Основного рабочего | руб. | 1491.73 |
| 10.2 |
ИТР | руб. | 2668.57 |
| 11 |
Оптовая цена одного изделия | руб. | 255.99 |
| 12 |
Годовая сумма ожидаемой прибыли | руб. | 37118550 |
| 13 |
Рентабельность производства | % | 25 |
1
| Страница: 3 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |