Рсд3сб. = 83900/1819*1,06 = 43,51 ; принимаем 44 чел.
Рсд4сб. = 125000/1819*1,06 = 64,8 ; принимаем 65 чел.
Рсд3мон. = 163600/1819*1,08 = 83,28 ; принимаем 83 чел.
Рсд4мон. = 167800/1819*1,08 = 85,42 ; принимаем 85 чел.
Рсд4рег. = 159500/1819*1 = 87,69 ; принимаем 88 чел.
Рсд5рег. = 220400/1819*1 = 121,17 ; принимаем 121 чел.
Рассчитанную по формуле (6) численность основных рабочих-сдельщиков по профессиям и разрядам заносим в табл.
Таблица 4
Сводная ведомость состава основных рабочих в цехе
№ п/п |
профессия |
Число рабочих по разрядам, чел. |
Число рабочих по сменам, чел. |
Всего рабочих |
| | | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
|
1 |
Слесари-сборщики |
|
| 44 |
65 |
|
| 55 |
54 |
109 |
2 |
Монтажники РЭА |
|
| 83 |
85 |
|
| 84 |
84 |
168 |
3 |
Регулировщики РЭА |
|
| | 88 |
121 |
|
105 |
104 |
209 |
|
Итого |
|
| 127 |
238 |
121 |
|
244 |
242 |
486 |
Средний тарифный коэффициент основных производственных рабочих, занятых в цехе, определяется по формуле:
Косн = КiРi/ Рi, (7)
Где n – число разрядов;
Кi – тарифный коэффициент рабочего i-го разряда;
Рi – количество рабочих i-го разряда.
Косн = ((К3*Р3)сб.+(К4*Р4)сб.+(К3*Р3)мон.+(К4*Р4)мон.+(К4*Р4)рег.+(К5*Р5)рег.) /
(Р3сб.+Р4сб.+Р3мон.+Р4мон.+Р4рег.+Р5рег.)
Косн = (1,203*44+1,333*65+1,203*83+1,333*85+1,333*88+1,5*121)/486 = 1,34
3.2. Расчет численности вспомогательных рабочих
Численность вспомогательных рабочих в цехе устанавливается по нормам обслуживания рабочих мест. По опыту машиностроительных и приборостроительных заводов общая численность вспомогательных рабочих составляет 20-40% численности основных. Количество вспомогательных рабочих данной категории по нормам обслуживания определяется по формуле:
Рвс = Спр*Р*Кн/Н, (8)
Где Рвс – количество вспомогательных рабочих, чел;
Спр – количество рабочих мест, обслуживаемых вспомоательными рабочими данной профессии (табл. 2, строка 3);
Р – число смен в сутки;
Н – норма обслуживания;
Кн – коэффициент, учитывающий плановые невыходы на работу:
Кн = Фн/Фр.д, (9)
Где Фн – номинальный фонд рабочего времени, дни (табл. 3 строка 3);
Фр.д – планируемое число рабочих дней (табл.3 строка 5)
Кн = 258/232 = 1,11
Рвс.компл. = 219*2*1,11/20 = 24,31; Рвс.контр. = 219*2*1,1/15 = 34,11;
Рвс.распред. = 219*2*1,11/90 = 5,4; Рвс.кладов = 2 (из расчета 1 чел. в смену);
Рвс.деж.сд. = 219*2*1,11/50 = 9,72; Рвс.деж.эл. = 219*2*1,11/50 = 9,72;
Рвс.тран. = 9,72
Результаты расчетов сводим в табл.5
Таблица 5
Сводная ведомость состава вспомогательных рабочих в цехе
№ п/п |
Профессия |
Число рабочих по разрядам |
Число рабочих по сменам |
Общее число рабочих |
| | | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
|
1 |
Комплектовщики |
|
14 |
10 |
|
| | 12 |
12 |
24 |
2 |
Контролеры |
|
| | 12 |
11 |
11 |
17 |
17 |
34 |
3 |
Распределители |
|
6 |
4 |
|
| | 3 |
2 |
5 |
4 |
Кладовщики |
|
| 2 |
|
| | 1 |
1 |
2 |
5 |
Дежурные слесари |
|
| 6 |
4 |
|
| 5 |
5 |
10 |
6 |
Дежурные электрики |
|
| 6 |
4 |
|
| 5 |
5 |
10 |
7 |
Транспортные рабочие |
|
4 |
6 |
|
| | 5 |
5 |
10 |
|
ИТОГО |
|
24 |
34 |
20 |
11 |
11 |
52 |
51 |
103 |
Затем подсчитываем средний тарифный коэффициент вспомогательных рабочих, пользуясь при этом формулой (7):
Квсп.ср. = (1,089*24+1,203*34+1,333*20+1,5*11+1,715*11)/103 =
3.3. Расчет численности ИТР, служащих и младшего обслуживающего персонала
Планирование численности инженерно-технических работников и служащих основывается на типовых схемах управления цехами.
Расчет численности работников сводится в табл. 6
Таблица 6
Штатное расписание ИТР, служащих и МОП
№ п/п |
Наименование должности |
Численность |
Должностной оклад, гр./мес. |
Примечание |
1 |
Начальник цеха |
1 |
210 |
|
2 |
Зам. Начальника цеха по производству |
1 |
175 |
|
3 |
Зам. Начальника цеха по технической части |
1 |
175 |
|
4 |
Начальник производственно-диспетчерского бюро |
1 |
170 |
|
5 |
Диспетчер |
2 |
150 |
|
6 |
Техник-диспетчер |
4 |
115 |
|
7 |
Начальник по подготовке производства |
2 |
115 |
|
8 |
Механик цеха |
1 |
150 |
|
9 |
Начальник техбюро |
1 |
170 |
|
10 |
Технолог |
6 |
150 |
|
11 |
Конструктор |
1 |
150 |
|
12 |
Чертежник-копировщик |
1 |
90 |
|
13 |
Начальник бюро инструментального хозяйства |
1 |
170 |
|
14 |
Техник по инструменту |
1 |
115 |
|
15 |
Мастер по ремонту приспособлений |
1 |
115 |
|
16 |
Начальник планово-экономического бюро |
1 |
170 |
|
17 |
Экономист |
2 |
150 |
|
18 |
Инженер-нормировщик по труду |
2 |
150 |
|
19 |
Техник-нормировщик |
3 |
115 |
|
20 |
Бухгалтер |
1 |
115 |
|
21 |
Завхоз |
1 |
115 |
|
22 |
Табельщик |
1 |
90 |
|
| ИТОГО |
36 |
|
|
| 23 |
Старший мастер |
4 |
155 |
|
24 |
Мастер |
15 |
145 |
|
25 |
МОП |
3 |
70 |
|
| ИТОГО |
58 |
|
|
4. Планирование фонда заработной платы и средней зарплаты работников
Планирование фонда заработной платы включает в себя исчисление фондов и средней заработной платы отдельно по категориям работников. В состав фонда заработной платы входит основная и дополнительная заработная плата. К основной относится заработная плата, исчисляемая за выполненную работу или отработанное время. В ее состав входит: оплата по сдельным расценкам или тарифным ставкам, доплата за работу в ночное время, в праздничные дни, по сдельно-премиальным или сдельно-прогрессивным системам, за обучение учеников и т. д.
Фонд основной заработной платы основных и вспомогательных рабочих состоит из тарифного фонда и премий из фонда зарплаты по сдельно-премиальной и повременно-премиальной системам.
Основная заработная плата производственных рабочих при сдельно-премиальной системе оплаты труда определяется по нормированной трудоемкости годовой производственной программы:
Зосн = Li*Ti, (10)
Где Зосн – фонд основной зарплаты производственных рабочих;
L1 – часовая тарифная ставка рабочего i-го разряда, гр./ч;
Тi – трудоемкость годовой производственной программы цеха по i-му разряду, нормо-ч.
Основную заработную плату вспомогательных рабочих рассчитывают на основании установленной численности этих рабочих и действительного фонда времени работы одного рабочего в году:
Звсп = (Дi*Рi)*12, (11)
Где Звсп – фонд основной зарплаты вспомогательных рабочих, гр.;
Дi – месячный должностной оклад вспомогательного рабочего i-го разряда;
Рi – количество вспомогательных рабочих i-го разряда;
12 – число месяцев в году
Зосн = (0,72*83900+0,83*(125+163600+159500)+0,97*(167800+220400)) = 808885 гр.
Звсп = (92*24+106*34+122*20+136*11+143*11)*12 = 135852
Рассчитанные по формулам (10) и (11) фонды заработной платы основных и вспомогательных рабочих без учета коэффициента премий из ФЗП образуют тарифные фонды зарплаты соответственно основных и вспомогательных рабочих.
Основная заработанная плата ИТР определяется по должностным окладам и отработанному времени:
Зитр = 12*0,89* Дi*Читрi., (12)
Где Зитр – фонд основной зарплаты ИТР;
12 – число месяцев в глду;
0,89 – коэффициент, учитывающий время работы в течении года;
п – число групп ИТР с разными окладами;
Дi – должностной месячный оклад, гр.;
Читрi – число ИТР, получающих данный оклад.
Основная заработанная плата служащих и МОП определяется по формуле:
Зскп, моп = 12*0,93* Дi*Чскп, мопi, (13)
