| Страница: 8 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
| Элементы затрат | Сумма, тыс. руб. | Структура затрат, % |
| | План 2001 г. | Факт 2001 г. | + - | План 2001 г. | Факт 2001 г. | + - |
|
1. Товарная продукция, тыс. руб. | 61399 | 87124 | + 25725 |
| | |
| 2. Реализация продукции, тыс. руб. | 60566 | 75795 | + 15229 |
| | |
| 3. Рентабельность реализации продукции, % | 17,64 | 20,48 | + 2,84 |
| | |
| 4. Рентабельность продаж, % | 15,0 | 17,0 | + 2,0 |
| | |
| 5. Прибыль от реализации, тыс. руб. | 9084,9 | 12885,15 | + 3800,25 |
| | |
| 6. Себестоимость продукции, тыс. руб. | 51481,1 | 62909,85 | + 11428,75 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
|
7. Материальные затраты, тыс. руб. | 22453 | 33882 | + 11429 | 43,63 | 53,88 | + 10,25 |
|
8. Заработная плата ППП, тыс. руб. | 8741,58 | 10621,46 | + 1879,88 | 16,98 | 16,88 | - 0,1 |
|
9. Отчисления на соц. нужды (30%), тыс.руб. | 2622,47 | 3186,43 | + 563,96 | 5,09 | 5,06 | - 0,03 |
|
- постоянная часть оплаты труда ППП | 5330,85 | 5957,86 | + 627,04 | - | - | - |
|
Отчисления на соц. нужды (30%) | 1599,25 | 1787,35 | + 188,1 | - | - | - |
|
- переменная часть | 3410,73 | 4663,6 | + 1252,87 | - | - | - |
|
Отчисления на соц. нужды (30%) | 1023,21 | 1399,08 | + 375,87 | - | - | - |
|
10. Стоимость пассивной части ППОФ, тыс.руб. | 26437 | 26437 | 0,00 | - | - | - |
|
11. амортизация (1,2%), тыс.руб. | 317,24 | 317,24 | 0,00 | - | - | - |
|
12. Стоимость активной части ППОФ, тыс.руб. | 114249 | 110619 | - 3630 | - | - | - |
Окончание табл. 30
| Элементы затрат | Сумма, тыс. руб. | Структура затрат, % |
| | План 2001 г. | Факт 2001 г. | + - | План 2001 г. | Факт 2001 г. | + - |
|
13. Амортизация (5%) | 5712,45 | 5530,95 | - 181,51 | - | - | - |
|
14. Суммарная амортизация, тыс.руб. | 6029,69 | 5848,19 | - 181,5 | 11,71 | 9,29 | - 2,42 |
|
15. Прочие расходы, тыс.руб. | 11634,37 | 9371,77 | - 2262,6 | 22,59 | 14,89 | - 7,7 |
|
В том числе: | 26886,94 | 39944,68 | + 13057,74 | 52,23 | 63,50 | + 11,27 |
|
- Постоянные расходы | 24594,16 | 22965,17 | - 1628,99 | 47,77 | 36,50 | - 11,27 |
| Страница: 8 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |