| Цех использо-вания отходов |
149 |
|
| | | | | | | | | | | | 149 |
| Итого полученно |
501 |
220 |
150 |
50 |
60 |
263 |
90 |
140 |
173 |
60 |
235 |
99 |
342 |
25 |
2408 |
Таблица 1Шахматная ведомость грузооборота завода, тыс. руб.
7. Анализ выполнения плана по объему производства продукции
Для анализа выполнения плана по объему производства продукции используютданные формы
Показатели
|
По плану отчетного года тыс. рублей
|
Фактически тыс. рублей
|
Выполнение
|
|
| | | За отчетный год
|
За
предыдущий год
|
| |
Объем валовой продукции в стабильных ценах
|
11500
|
11891
|
10810
|
103,4
|
|
Объем реализованной продукции в действительных ценах предприятия, принятых в плане
|
10255
|
10700
|
9832
|
104:3
| |
Товарная продукция в оптовых ценах предприятия, принятых в плане
|
10324
|
10664
|
| 103,3
|
|
В действительных ценах предприятия
|
| 10656
|
| | |
Из данных таблицы видно, что план как по валовой продукции но абсолютному отклонению (11891 - 11500) = +391 тысяч рублей, так и по товарной продукции (10664 - 103324)=+340 тысяч рублей, перевыполнен.
Хотя % выполнения товарной продукции (103,3%) ниже, чем по реализованной продукции, вероятнее всего это изменение произошло за счет отгрузки товаров со склада готовой продукции.
Вещественный состав валовой и товарной продукции одинаков (изменение изаделах незавершенного производства насчитывается)
Разница между валовой и товарной продукцией объясняется различием цеп: стабильных, действующих, принятых в плане и фактических цен, действующих в отчетном году, этим объясняется различие величин абсолютного отклонения и процентов выполнения по валовой и товарной продукции.
Общее изменение цеп, действующих в этом году, по сравнению со стабильными по всей фактически выпущенной продукции составило 11235 рублей (11891 - 10656).
Фактические действующие в отчетном году цены снизились по сравнению с плановыми на 8 тысяч рублей (10656 - 10664) = - 8 тысяч рублей.
На выполнение плана производства оказывали влияние как внутренние, так и внешние факторы.
Так. с помощью сопоставления цен, соизмеряется и исключается из результатов производства влияние такого внутреннего фактора, как изменение цен на продукцию вышестоящими организациями.
Так, план по товарной продукции выполнен на 103.2% (10656 : 10324 х 100%), а
в сопоставимых ценах, принятых в плане, на 103,3% (10664 : 10324 х 100%).
Аналогично рассмотрим прирост продукции по группе факторен, связанных с использованием средств труда. Данные берут с формы № 8 и № 11 годового отчета, а также данных Техпромфинплана (бизнес-план).
Обратимся к третьей группе факторов, связанной с использованием средств
груда
Показатели
|
план
|
факт
|
+ -
|
%
выполнения
|
1. Валовая продукция (тысяч рублей)
|
11500
|
11891
|
+ 391
|
103,4
|
2. Израсходовано предметов труда (тыс. руб.)
|
3852
|
4098
|
+ 246
|
106,4
|
3. Выход продукции с 1 руб. предметов труда (коп.)
|
298,55 |
290,17
|
-8,38
|
97.2 |
Находим влияние факторов методом цепных подстановок: V = + 391, в том числе за счет:
А) увеличения количества материалов, потребленных в производстве
29855х246 = 734 тыс.рублей
Б) уменьшение выхода продукции с одного рубля снизило объем продукции на343 тысячи рублей
-8,38х 4098 = -343
Общее отклонение от плана составило 391 тысяча рублей (734 - 343)
Содержание:
1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
2. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
3. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
4. ИЗМЕРИТЕЛИ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА
5. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА
6. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ
7. Анализ выполнения плана по объему производства продукции
8. ВЫВОДы и предложения
ЛИТЕРАТУРА:
С. Е. Каменицер
“Организация, планирование и управление деятельностью промышленных предприятий”
7. Выводы и предложения
Несмотря на то, что план по валовой продукции перевыполнен на 391 т. рублей или на 103.4%, расход сырья значительно превысил плановую сумму +246 рублей или 106.4%.
Выход продукции с одного рубля предметов труда снизился на 8 рублей 38 копеек или на 28%. Из этого можно сделать вывод, что предприятие не обеспечило соблюдения расходов сырья – норм на единицу изделия; не применяются новые технологии, вероятно, допускается брак продукции, что является не допустимым. Возможно влияние на перерасход предметов труда – обеспечение производства не очень качественным сырьём или выполнение работ работниками низкой квалификации, которых приняли вместо уволенных работников высокой квалификации.
Рекомендую: В целях устранения перерасхода предметов труда (сырья и материалов) и повышения выхода продукции, повысить ответственность отдела МТС за качество продукции и своевременную доставку на рабочее место, а так же начальников цехов за выполнение программы по выходу продукции и ответственность отдела кадров за найм, и увольнение работников. Для чего необходимо изучать причины увольнения
( заработная плата, условия труда, повышение квалификации и т.д.)
Всё это позволит значительно повысить объём выпуска продукции и рентабельности предприятия, обеспечив их финансовую устойчивость и ликвидность.
Решение задачи на ЭВМ
Предложения на изменение исходных условий
Результаты решений и их анализ
Руководство отраслей и предприятий
Принятие окончательного решения по производственной программе
апт=10 – удельный расход электроэнергии на помол топлива (шахтные мельницы) и транспорт пыли, кВтч/т.н.т.;
Эдр=2*2398909*10-3=4798,
Эпт=10*2398909*10-3=23989;
д) расход электроэнергии на топливоприготовление (дробление, помол топлива и транспорт пыли), МВтч
Эгзу=агзу*З*10-3,
где агзу=7 – удельный расход электроэнергии на удаление золы из котельной на золоотвал (система гидрозолоудаления с багреными насосами), кВтч/т,
Эгзу=7*400618*10-3=2804;
е) расход электроэнергии на прочие собственные нужды котельного цеха определяется с учётом коэффициентаa=1,02 от суммы полученных ранее показателей расхода электроэнергии потребителей собственных нужд котельного цеха. Суммарный расход электроэнергии на собственные нужды котельной определяется с учётом КПД трансформаторов собственных нужд, МВтч
Эснкц=(a/hснтр)*(Эпн+Этд+Этп+Эдр+Эпт+Эгзу),
Эснкц=(1,02/0,96)*(0,095+0,053+1919+4798+23989+2804)=35605.
КПД нетто котельной, %
где Qснкэ=3,6*Эснкц/hнтц– расход тепла, эквивалентный расходу электроэнергии на собственные нужды котельной, ГДж
Qснкэ=3,6*35605/0,2742=467462;
2.4 Показатели теплофикационного отделения
КПД нетто тепловой теплофикационного отделения, %
Для определения КПД нетто теплофикационного отделения необходимо определить расход электроэнергии на собственные нужды этого отделения, который включает в себя:
а) расход электроэнергии на сетевые насосы, МВтч
где
количество сетевой воды, перекачиваемой насосами за год, т,
гдеDi=355 – разность удельного количества теплоты прямой и обратной сетевой воды, кДж/кг
Н=DНс+DНб+DНп– напор, развиваемый сетевыми насосами, м.вод.ст.,
гдеDНс=10 – падение напора в прямом и обратном трубопроводах водяной теплофикационной сети, м.вод.ст. на 1 км разветвлённой сети,
DНб=6,7 – падение напора в подогревателях станции, м.вод.ст.,
DНп=5 – падение напора в приёмниках потребителей, м.вод.ст.,
Н=4,5*10+6,7+5=56,7,
hэд,hн– соответственно КПД электродвигателя и насоса, о.е.
hэд*hн=0,6;
б) расход электроэнергии на конденсатные насосы подогревателей, МВтч
Эпкн=акн*Gпк,
где
количество конденсата, т,
где iоп=2667 – теплосодержание отборного пара, кДж/кг,
iк=419 – теплосодержание конденсата подогревателей, кДж/кг;
акн=2– удельный расход электроэнергии на перекачку 1 тонны конденсата, кВтч/т;
Эпкн=2*5355592*10-3=10711.
Суммарный расход электроэнергии на собственные нужды теплофикационного отделения с учётом КПД трансформаторов собственных нужд, МВтч
Эснто=(a/hснтр)*(Эсн+Эпкн),
гдеa=1,05 – коэффициент, учитывающий расход электроэнергии на прочие собственные нужды теплофикационного отделения;
Эснто=(1,05/0,96)*(289+10711)=12031.
КПД нетто теплофикационного отделения, %
где
расход тепла, эквивалентный расходу электроэнергии на собственные нужды теплофикационного отделения, ГДж
2.5 Общестанционные показатели
Удельный расход условного топлива на отпущенное тепло в горячей воде, кг у.т./ГДж
Удельный расход условного топлива на отпущенное тепло в паре, кг у.т./ГДж
Расход условного топлива на отпущенную теплоэнергию в горячей воде, т.у.т.
Воттэ=bотт*Qотт*10-3,
Воттэ=43,1*3903520*10-3=168242.
Расход условного топлива на отпущенную теплоэнергию в паре, т.у.т.
Вптэ=bпрт*Qпрт*10-3,
Вптэ=42,53*8135850*10-3=346018.
Всего годовой расход условного топлива на отпуск тепла, т.у.т.
Втэ= Вптэ+Воттэ,
Втэ=346018+168242=514260.
Расход условного топлива на отпущенную электроэнергию, т.у.т.
Вэ=В–Втэ,
Вэ=1041812–514260=527552.
Суммарный расход электроэнергии на собственные нужды электростанции, МВтч
Эснтэц=Эснтц+Эснкц+Эснто,
Эснтэц=2950+35605+12031=51586.
Распределение расхода электроэнергии собственных нужд, МВтч:
а) на отпущенную теплоэнергию
б) на отпущенную электроэнергию
Эснэ=Эснтэц–Эснтэ,
Эснэ=51586–29050=22536.
Отпуск электроэнергии с шин станции, МВт
Эотп=Э–Эснтэц,
Эотп=1831627–51586=1780041.
Удельный расход условного топлива на отпущенный кВтч, кг/кВтч
bотпэ=Вэ/Эотп,
bотпэ=527552/1780041=0,296.
Относительный расход электроэнергии на собственные нужды по производству и отпуску электроэнергии, %
Ксн=Эснэ*100/Э,
Ксн=22536*100/1831627=1,2.
Удельный расход электроэнергии на отпущенную единицу тепла, кВтч/ГДж
bт=Эснтэ*103/Qт,
bт=29050*103/12039370=2,41.
КПД нетто электростанции по производству электроэнергии, %
hэтэц=0,123*100/bотпэ,
hэтэц=0,123*100/0,296=41,55.
КПД нетто электростанции по производству теплоэнергии, %
hттэц=0,0342*Qт*100/Втэ,
hттэц=0,0342*12039370*100/514260=80,07.
3 Расчёт штатов и фонда оплаты труда персонала
3.1 Нормативная численность персонала /1/
Для ТЭЦ, работающей на буром угле, с суммарным числом котлов и турбин 9 и суммарной паропроизводительностью котлов 1100 т/ч, нормативная численность персонала: всего – 470 человек, в том числе эксплуатационного персонала – 205 и ремонтного персонала – 265 человек.
Состав и численность персонала:
-директор – 1,
-главный инженер – 1,
-заместитель директора по общим вопросам – 1,
-старший инспектор по эксплуатации, по ОТ и ТБ – 1,
-старший инспектор по эксплуатации оборудования электрической станции, подконтрольных Госгортехнадзору – 1,
-начальник смены электрической станции – 5,
-производственно-технический отдел (ПТО) – 6,
-отдел в составе ПТО по подготовке и проведению ремонта – 10,
ремонтный персонал – 10 человек;
-бухгалтерия – 6,
-отдел материально-технического снабжения (ОМТС) – 7,
-группа хозяйственного обслуживания (ГХО) – 7,
эксплуатац. персонал ОМТС и ГХО – 55 человек;
-группа делопроизводственного обслуживания – 3,
-планово-экономический отдел (ПЭО) – 4,
-группа (в составе ПТО) капитального строительства (КС) – 5,
ремонтный персонал – 5 человек;
-отдел (в составе группы КС) оборудования – 4,
-инженер по подготовке кадров – 1,
-инженер по специальной и мобилизационной работе – 1,
-старший инспектор по кадрам – 1,
производственные подразделения:
-топливно-транспортный участок в составе КТЦ,
эксплуатац. персонал – 45 человек;
-котлотурбинный цех (КТЦ),
эксплуатац. персонал – 75 человека;
-электроцех (ЭЦ),
эксплуатац. персонал – 29, ремонтный – 33 человека;
-участок тепловой автоматики и измерений в составе ЭЦ,
эксплуатац. персонал – 8, ремонтный – 26 человека;
-химический участок (с химлабораторией) в составе КТЦ,
эксплуатац. персонал – 33;
-участок централизованного ремонта тепломеханического оборудования в составе КТЦ,
ремонтный персонал – 185 человек;
-лаборатория металлов и сварки,
-цех наладки и испытания оборудования,
эксплуатац. персонал – 6 человек;
-гидротехнический участок в составе КТЦ,
-ремонтно-строительный участок в составе КТЦ,
ремонтный персонал – 13 человек;
-золопогрузочный участок в составе КТЦ;
-участок теплоснабжения и подземных коммуникаций в составе КТЦ.
3.2 Схема организационно-производственной структуры ТЭЦ /2/
3.3 Фонд оплаты труда персонала /1/
Расчёт средств на оплату труда в курсовой работе производится укрупнённо в форме таблицы 11.
Принимается минимальная тарифная ставка рабочего первого разряда 840 руб. Т.к. установленная мощность ТЭЦ больше 150 МВт, то принимается 6 группа и тарифный коэффициент 1,76.
