РефератБар.ру: | Главная | Карта сайта | Справка
Бюджет. Реферат.

Разделы: Финансы и кредит | Заказать реферат, диплом

Полнотекстовый поиск:




     Страница: 3 из 8
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 






Рассмотрим формирование и исполнение расходной части Каменнобродского бюджета.
Расходы общего фонда районного бюджета на 2002 год утверждены в сумме 3098,3 тыс. грн. Уточненный план 2328,0 тыс. грн. Финансирование расходов в отчетном периоде осуществлялось в рамках бюджетных средств с учетом ст. 21 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2002год.»
За отчетный период на финансирование бюджетных учреждений района
2196,328 тыс. грн., что составляет 94,3% уточненного плана на год.


АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 2002 ГОД. Таб.2.1.2




Код

Наименование показателя

Уточнено на год

Исполнено за год

% исполнения


РАСХОДЫ ОБЩЕГО ФОНДА


010116
Органы местного самоуправления

838800

808050

96,3

090000

Соц. защита и соц обеспечение

1114200

1041757

93,5

090200

Льготы ветеранам войны и труда

28300

21691

76,6

090300

Помощь семьям с детьми

565800

555661

98,2

090412

Другие расходы на соц. защиту

200202

171409

85,6

090802

Другие программы соц защиты несовершеннолетних

8000

6861

85,8

091101

Центр социальной службы для молодежи

51711

46449

89,8

091102

Программа защиты центра соц. служб

5989

5900

98,5

091107

Соц. программы защиты в делах семьи

7000

6842

97,7

091204

Территориальный центр соц. помощи

2427445

223267

92,0

091209

Финансовая поддержка ветеранов

4453

3677

82,6

100203

Лагоустрой

297049

284976

95,9

130106

Физкультура

5900

5620

95,3

250102

Резервный фонд

13400


0,0

250404

Мероприятия в районне

58662

55925

95,4


Всего общий фонд

2328000

2196328

94,3


Всего специальный фонд

100629

57435

57,1


Всего расходов

2428629

2253763

92,8



В общем объеме расходов районного бюджета за год больше всего составляют расходы на социальные выплаты – 47,4% в том числе на заработную плату с начислением – 36,8% ,государственную помощь семьям с детьми (субвенция) – 28%, также значительную часть составляют расходы на благоустрой района – 13%,
Расходы фин. управления за 2002 год составляют 64,316 тыс.грн., что составляет 81,3% к уточненному плану на год.
Расходы фин. Управления. Таб.2.1.3


Код
Наименование показателя

Уточненный план на 2002год

Исполнено за 2002 год

% исполнения


Финуправление


1110
Оплата труда

50515

45635

90,3

1120

Начисление на зарплату

17535

16035

91,4

1130

Приобретение предметов потребления

6771

2538

37,5

1131

Канц товары

2586

585

22,6

1137

Текущий ремонт

1825

679

37,2

1138

Услуги связи

2360

1274

54,0

1139

Другие расходы


1140
Командные расходы

122

108

88,5

1160

Оплата комунальных услуг

2725

0

0,0

1161

Оплата теплоснабжения

1835


0,0

1162

Оплата водоснабжения

156


0,0

1163

Оплата електроэнергии

734


0,0

2110

Приобретение предметов долгосрочного использования

1462


0,0


Всего

79130

64316

81,3




СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На 2002 год утверждено по социальному обеспечению 1902,2 тыс. грн., в том числе субвенция с государственного бюджета на помощь семьям с детьми –1440,7 тыс. грн., уточненный план на отчетный период состовляет 1114,2 грн. В том числе субвенция на помощь семьям с детьми – 565,8 тыс. грн., и субвенция на льготы ветеранам войны и труда – 28,3 тыс. грн. Расходы необходимые на социальную защиту оплачиваются в первую очередь.

ДРУГИЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Социальная защита и социальное обеспечение. Таб. 2.1.4


Код
Наименование показателя

Уточнено на год

Исполнено за год

% исполнения

090412

Одноразовая помощь не работающим

15,0

13,8

92


Льготы по абон плате и установке телефона

17,5

7,3

41,7


Социальная программа

6,7

6,7

100


Обеспечение твердым топливом ветеранов

46,3

36,1

78,0


Обеспечение твердым топливом малообеспеченных

72,8

68,4

94,0


Социальная программа выконкома

34,9

33,8

96,8


Похороны неработающих граждан

7,0

7,0

100


Всего

200,2

173,1

86,5




ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Расходы центра социальных служб для молодежи Таб.2.1.5


Код
Наименование показателя

Уточненный план на год

Исполнено за год

Исполнено до ут. пл. на год.

Центр соц. службы для молодежи


1110
Оплата труда

12072

8719

72,2

1120

Начисление на зарплату

4491

3244

72,2

1130

Приобретение предметов потребления

952

952

100,0

1131

Канц товары

715

715

100,0

1134

Мягкий инвентарь

184

184

100,0

1139

Другие расходы

53

53

100,0

2110

Приобретение предметов долгосрочного пользования

34196

46449

89,9


Всего

51711

46449

89,9




ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕЛАХ СЕМЬИ

Уточненный план на 2002 год составляет 7,0 тыс. грн., исполнено – 6,842 тыс. грн., то есть 97,7 % к уточненному плану на отчетный период. Были проведены такие мероприятия:
Организация летнего отдыха и оздоровления, несовершеннолетних района – 0,8
Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий относительно семей – 4,0
Встреча руководителей исполкома с молодыми семьями района – 1,0
Социальный сопровождение семей, которые оказались в сложных условиях проживания – 1,0

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Расходы на содержание территориального центра за 2002 год составляют 223,267 тыс. грн., то есть 92% от уточненного плана на отчетный период.
Расходы территориального центра социальной помощи. Таб.2.1.6


Код
Наименование показателя

Уточненный план на 2002 год

Исполнено за 2002 год

Выполнено к уточненному плану на год

1110

Оплата труда

120092

120082

100,0

120

Начисление на зарплату

41366

40132

97,0

1130

Приобретение предметов потребления

57074

52485

92,2

1131

Канцтовары

5001

5165

86,1

1132

Приобретение медикаментов

2090

2090

100,0

1133

Приобретение продуктов питания

12200

11584

95,0

1134

Мягкий инвентарь

4635

4237

91,4

1135

Содержание транспорта

14724

14117

95,9

1136

Аренда

100

93

93,0

1137

Текущий ремонт

16084

14320

89,0

1138

Услуги связи

300


0,0

1139

Другие расходы

940

870

92,6

1140

Расходы на командировку

6270

5641

90,0

1160

Оплата коммунальных услуг

17935

4926

27,5

1152

Оплата водоснабжения

2000

938

46,9

1163

Оплата электроэнергии

9800

382

3,9

1164

Оплата газа

6000

3471

57,9

1165

Оплата других коммунальных услуг

135

135

100,0


Всего

242745

223267

92,0





     Страница: 3 из 8
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 7 8 

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка