| Страница: 5 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
| в т.ч. - мероприятия за счет средств земельного налога | |
| Продолжение «Таблицы 6» |
| -ветеринарная служба (оплата труда с начислениями) | |
| 6. Транспорт | 16 620,0 | 16 620,0 | 16 354,0 | 98,4% |
|
субсидии | 16 620,0 | 16 620,0 | 16 354,0 | 98,4% |
|
автомобильный | 14 700,0 | 14 700,0 | 14 399,0 |
|
| прочий транспорт | 1 920,0 | 1 920,0 | 1 955,0 |
|
| 7. Развитие рыночной инфраструктуры | - | - | - |
|
| 8. Жилищно-коммунальное хозяйство | 282 925,0 | 282 925,0 | 279 560,0 | 98,8% |
|
- жилищное хозяйство | 188 692,0 | 188 692,0 | 186 230,0 | 98,7% |
|
- коммунальное хозяйство | 93 733,0 | 93 733,0 | 92 930,0 | 99,1% |
|
- прочие структуры коммунального хозяйства | 500,0 | 500,0 | 400,0 | 80,0% |
|
9. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 96,0% |
|
10. Образование | 447 700,0 | 447 700,0 | 440 848,0 | 98,5% |
|
- дошкольное образование | 145 013,0 | 145 013,0 | 144 811,0 | 99,9% |
|
- общее образование | 278 147,0 | 278 1470 | 271 751,0 | 97,7% |
|
- прочие расходы в области образования | 24 540,0 | 24 540,0 | 24 286,0 | 98,9% |
|
11. Культура | 40 630,0 | 40 630,0 | 38 693,0 | 95,2% |
|
12. Средства массовой информации | | | ||
| 13. Здравоохранение и физическая культура | 218 978,0 | 218 978,0 | 198 861,0 | 90,8% |
|
- здравоохранение | 217 178,0 | 217 178,0 | 197 253,0 | 90,8% |
|
- физическая культура и спорт | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 608,0 | 89,3% |
|
14. Социальная политика | 27 810,0 | 27 810,0 | 25 751,0 | 92,6% |
|
- учреждения соц. обеспечения и служба занятости | 23 896,0 | 23 896,0 | 22 114,0 | 92,5% |
|
- соц. помощь | 3 470,0 | 3 470,0 | 3 317,0 | 95,6% |
|
- молодежная политика | 308,0 | 308,0 | 234,0 | 76,0% |
|
- гос. пособия гражданам, имеющим детей | - | - | - |
|
| 15. Финансовая помощь бюджетам др. уровней | | - |
|
| Продолжение «Таблицы 6» |
| 16. Прочие расходы | 28 439,0 | 28 439,0 | 27 322,0 | 96,1% |
|
проведение выборов и референдумов | 418,0 | 418,0 | 336,0 | 80,4% |
|
бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 22 000,0 | 22 000,0 | 21 560,0 |
|
| прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 6 021,0 | 6 021,0 | 5 426,0 | 90,1% |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 193 845,0 | 1 193 845,0 | 1 150 753,0 | 96,4% |
|
| | | ||
| Дефицит (-), профицит (+) бюджета | - 54 900,0 | - 54 900,0 | 5 027,0 |
|
| Изменение остатков средств на счетах в банках | 11 634,0 | 11 634,0 | - 5 027,0 |
|
| Остатки на начало периода | 11 634,0 | 11 634,0 | 11 634,0 |
|
| Остатки на конец периода | - | - | 16 661,0 |
|
| Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней | 43 266,0 | 43 266,0 | - |
|
| Получение бюджетных ссуд | | |
| Поступления от продажи имущества, находяще- гося в муниципальной собственности | |
| Итого источников внутреннего финансирования | 54 900,0 | 54 900,0 | - 5 027,0 |
|
| Всего источников финансирования | 54 900,0 | 54 900,0 | - 26 983,0 |
|
| Справочно: | | | ||
| Оплата труда государственных служащих | 59 377,0 |
| | |
| Начисления на оплату труда | 19 051,0 |
| | |
| Капитальные вложения в основные фонды | 55 345,0 |
| | |
| из них: | | | ||
| - капитальное строительство | 21 200,0 |
| | |
| - капремонт | 25 331,0 |
| | |
| Кредиторская задолженность | 10 225,0 |
| | |
| Просроченная задолженность по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями | 10 225,0 |
| | |
| Доходы от арендной платы за землю | 14 426,0 |
| | |
Из таблицы видно, что расходы выполнены на 96,4%:
1) государственное управление – на 92,7%;
2) правоохранительная деятельность – на 96,5%;
3) промышленность, энергетика, строительство – на 99,1%;
4) сельское хозяйство – на 100%;
5) транспорт – 98,4%;
6) жилищно-коммунальное хозяйство – на 98,8%;
7) предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – на 96,0%;
8) образование – на 98,5%;
9) культура – на 95,2%;
10) здравоохранение и физическая культура – на 90,8%;
11) социальная политика – на 92,6%;
12)
прочие расходы – на 96,1%.
«Рис. 3»
Исполнение бюджета г. Орла по расходам за 2002 год
Основная цель бюджетной политики в области расходов заключалась в обеспечении сбалансированности и эффективности управления средствами бюджета города.
Расходование средств производилось исходя из обеспеченности приоритетов в области социальной сферы, экономически значимых мероприятий.
Бюджет г. Орла по расходам за 2002 год исполнен на 96,4%. При плане 1 193 845 тыс.рублей расходы составили 1 150 753 тыс.рублей. В сравнении с 2001 годом рост расходов произошел на 14,5% или на 145 892 тыс.рублей.
Расходы на управление сложились в размере 91 500 тыс.рублей или 92,7% к плану. Расходы производились в соответствии с утвержденными сметами. Экономия по оплате труда образовалась в связи с тем, что заработная плата за 2 половину декабря выплачена в январе 2003 года.
Правоохранительная деятельность профинансирована на 96,5% (план 3 156 тыс.рублей, факт 3 044 тыс.рублей). В 2002 году выплачивалась доплата участковым инспекторам милиции на общую сумму 1 246 тыс.рублей, приобретались радиостанции для районных отделов внутренних дел, оказывалась помощь на приобретение ГСМ, поездки в Северо-Кавказский регион.
На финансирование социально-культурной сферы (образование, здравоохранение, культура, физкультура, социальная политика) направлено 701 586 тыс.рублей или 61,0% от общей суммы расходов. В 2002 году расходы возросли по сравнению с 2001 годом на 15%.
В целях эффективного использования бюджетных средств департаментом по финансам, бюджету и контролю администрации города, финансовыми органами города совместно с отраслевыми ведомствами проводятся проверки функционирования действующей сети бюджетных учреждений и организаций, их структурных подразделений. Проверяются режим работы, выполняемая нагрузка, осуществляется контроль за формированием фонда оплаты труда. На основании анализа материалов проверок в бюджетных учреждениях пересматриваются комплектование, штатные расписания, тарификации. Все это позволяет более рационально использовать материальные ресурсы бюджетных учреждений, сэкономить выделяемые средства из бюджета города на содержание этих учреждений, в свою очередь, сократить задолженность по заработной плате работникам, занятым в бюджетной сфере.
В настоящее время актуальным вопросом является обеспечение своевременности выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений. В этих целях на протяжении нескольких лет в городе проводится постоянная работа по ее погашению и недопущению задолженности. Разработан специальный механизм, который утверждается в Законе о городском бюджете на соответствующий год. Этот порядок обеспечения своевременности выплаты рассмотрен на заседании Правительства Российской Федерации и рекомендован для использования субъектам Федерации.
По данным организаций, сообщивших сведения о задолженности по заработной плате по состоянию на 1.01.2003 года, просроченная задолженность составила 24,3 млн.рублей и уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 5,7 млн.рублей (на 19%). С начала года долг по оплате труда увеличился на 3,6 млн.рублей (на 17%). В отраслях производственной сферы сумма задолженности уменьшилась на 5,7 млн.рублей или на 20%.
В обследуемых отраслях на 34 предприятиях 9,3 тыс.человек не получили вовремя з/плату. В среднем долг на одного работника составил 2 611 рублей.
| | Численность работников, перед которыми организация имеет просро- ченную задолжен- ность по заработ- ной плате | Просроченная задолженность по заработной плате на 01.01.2003 г | В том числе задолженность |
| Всего, тыс. руб. | В расчете на одного работника, руб. | В % к фонду заработ- ной платы | Из-за отсут- ствия фина- нсирования из бюджетов всех уровней | Из нее за счет средств: |
| Федера- льного бюджета | бюджета субъектов федерации | ||||||
| г. Орел | 9 295 | 24271 | 2611 | 89 | 4714 | - | 4714 |
| В том числе по районам: | | | |||||
| Заводской | 2 229 | 11151 | 5003 | в1,9р | 4714 | - | 4714 |
| Продолжение «Таблицы 7» |
| Советский | 4 289 | 5612 | 1308 | 41 | - | - | - |
| Железнодо- рожный | 1 689 | 6045 | 3579 | 120 | - | - | - |
| Северный | 1 088 | 1463 | 1345 | 52 | - | - | - |
| Страница: 5 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |