Показатели	Шифр строк	Всего
1	2	3	4
А.	Товарная продукция планового года в ценах, сопоставимых с базовым годом, тыс. руб.	01	649200,00

в том числе:

	увеличение (уменьшение) объема товарной, продукции в связи с повышением качества изделий, изменением размещения производства и т.п., тыс. руб.	02	1200,00
Б.	Товарная продукция без учета повышения качества и других изменений (стp.01 – cтр.02)	03	648000,00
В.	Затраты на 1 рубль товарной продукции базового года, коп.	04	82,20
Г.	Себестоимость товарной продукции планового года исходя из уровня затрат базового года, тыс. руб. (стр.03 * стр.04)	05	532650,00
Д.	Экономия от снижения себестоимости продукции в плановом году за счет влияния основных технико-экономических факторов, тыс. руб.	06	-36919,91

в том числе:

1.

Изменение объема и структуры производимой продукции

07

+9337,40

в том числе:

1.1.	Изменение структуры (номенклатуры и ассортимента) продукции;	08	+3629,00
1.2.	Относительное сокращение условно-постоянных расходов (кроме амортизации)	09	-5203,00
1.3.	Использование основных производственных фондов (относительное снижение амортизационных отчислений)	10	+11490,84
1.4.	Повышение качества продукции	11	-573,24
2.	Повышение технического уровня производства	12	-36341,64

в том числе:

2.1.	Механизация и автоматизация производственных процессов и внедрение передовой технологии	13	-3902,50
2.2.	Совершенствование применяемой техники и технологии, улучшение эксплуатации действующего оборудования	14	-3130,00
2.3.	Улучшение использования сырья, материалов, топлива и энергии	15	-32349,32
2.4.	Внедрение новых видов и замена потребляемого сырья, материалов, топлива и энергии	16	-58,52
3.	Улучшение организации производства и труда	17	-4207,27

в том числе:

3.1.	Совершенствование организации и управления производством	18	-434,50
3.2.	Улучшение организации труда	19	-92,77
3.3.	Ликвидация непроизводительных расходов	20	-480,00
3.4.	Сокращение потерь от брака	21	-3200,00
4.	Прочие факторы	22	—
Е.	Себестоимость товарной продукции в плановом году в сопоставимых с базовым годом ценах и условиях (стр.05 + стр.06)	23	495730,09

Продолжение таблицы 11

	Показатели	Шифр строк	Всего
1	2	3	4
Ж.	Затраты на 1 рубль товарной продукции в плановом году в сопоставимых с базовым годом ценах и условиях, коп. (стр.23 / стр.01)	24	76,36
	Снижение затрат на 1 рубль товарной продукции, в % к итогу	25	-7,10
3.	Изменение цен и условий в планируемом году, влияющих на себестоимость – всего	26	+7200,00
И.	Себестоимость товарной продукции в ценах и условиях планового года (стр.23 – стр.26), тыс. руб.	27	502930,09
К.	Изменение цен в плановом году на производимую продукцию	28	-2400,00
Л.	Товарная продукция в ценах планового года, тыс. руб. (cтp.01±cтp.28)	29	646800,00
	Затраты на 1 рубль товарной продукции в ценах и условиях планового года, коп. (стр.27 / стр.29 * 100)	30	77,75
	Снижение затрат на 1 рубль товарной продукции в целях и условиях планового года, в%	31	-5,40

5) Определение себестоимости товарной продукции(СТП)и объема товарной продукции(QТП)планового года в ценах и условиях этого года производится путем корректировки соответствующих показателей на изменение цен и условий производства:
СТП= С( б)П+DЦМ,тыс. руб. (13)
QТП= Q( б)П+DЦQТ,тыс. руб. (14)

6) Определение плановых затрат на 1 рубль товарной продукции планового года в сопоставимых с базовым годом ценах на товарную продукцию(С"Р( б))и изменение этих затрат по сравнению с базовым годом(Р"ср)определяется по формулам:
С"Р( б)= С"Т/ QТ( б)П,коп. / руб. (15)
Р"ср= [(С"Р( б)– СРб) / СРб] * 100,% (16)

7) Затраты на 1 рубль товарной продукции в ценах и условиях планового года определяются по формуле:
СРП= СТП/ QТП,коп. / руб. (17)

8) Изменение затрат на 1 рубль товарной продукции в плановом году по сравнению с базовым производится по формуле:
Рср= [(СРП- СРб) / СРб] * 100,% (18)

Показатели

Шифр строки

Количество изделий товарного выпуска

Базовый год (ожидаемое выполнение)

Плановый год (тыс. руб.)

Базовый год (ожидаемое выполнение)

Плановый год

Оптовая цена единицы продукции (руб.)

Себестоимость единицы продукции (руб.)

Затраты на 1 руб. товарной продукции (руб.) гр6 * гр5

В том числе переменные затраты (коп.)

На выпуск продукции (тыс. руб.)

Товарная продукция в оптовых ценах гр4 * гр5

Себестоимость товарной продукции гр4 * гр6

В том числе переменные затраты гр12 * гр8

								Товарная продукция в оптовых ценах гр3 * гр5	Себестоимость товарной продукции гр3 * гр6	В том числе переменные затраты гр8 * гр9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сравнимые с прошлым годом
- изделие А		59	73	402300	332800	82,70	70,30	23740	19640	16690	29370	24290	20650
- изделие Б		6138000	6235800	31	26	83,90	69,50	19030	15970	11100	19330	16220	13430
Итого	01	Х	Х	Х	Х	Х	Х	458760	400300	341380	462000	424080	356800
Новые виды продукции основанные в базовом году
- изделие В		5	15	1806300	1794000	99,30	55,80	9030	8970	5040	27090	26900	15120
- изделие Г		15	40	93100	90000	96,70	58,00	1400	1350	810	3720	3600	2160
Итого	02	Х	Х	Х	Х	Х	Х	135900	92340	73520	171000	107300	88100
Новые виды продукции основанные в плановом году	03	Х	—	—	Х	Х	Х	Х	Х	Х	—	—	—
Продукция снимаемая с производства в плановом году	04	—	Х	—	—	—	—	—	—	—	—	Х	Х
Прочая продукция	05	Х	Х	Х	Х	72,00	36,00	14700	8230	5180	15000	10800	5400
Итого (01, 02, 03, 04, 05)	06	Х	Х	Х	Х	Х	Х	609360	500870	420080	648000	542180	45300
Затраты на 1 руб. товарной продукции (коп)	07	Х	Х	Х	Х	82,20	68,94	Х	Х	—	—	83,67	69,50
Изменение в плановом году
а) затраты на 1 руб. товарной продукции (тыс. руб.)	08	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	+ 1,47	+ 0,56
б) себестоимость товарной продукции (тыс. руб.)	09	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	+ 9530	+ 3630