Страница: 4 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
№ |
Наименование | 1997 год | 1999 год | +,- | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
Весь персонал | 1462 1416 1138 278 91 187 46 | 1145 1137 949 188 86 102 8 | -317 -279 -189 -90 -5 -85 -38 | 78,3 80,3 83,4 67,6 94,554,6 17,4 |
В 1997 году численность всего персонала на разрезе "Богатырь" составила 1462 человека, из них ППП – 1416 человек и промышленного персонала 46. На конец 1999года численность всего персонала снизилась на 317 человек и составил 1145 человек или 78,3% по отношению к 1997 году. Сокращения численности произошло за счет снижения плановых заданий по основному производству (добыча угля), а также с введением новых технологий в обслуживающем персонале.
В связи с этим произошло снижение численности по всему составу работников и составило:
- ППП в 1999 году 1137 человек, снижение численности по отношению к 1997году – 279 человек;
- непромышленный персонал в 1999 году 8 человек, сокращение на 38 человек.
На выполнение плана производства влияет не только общая обеспеченность трудовыми ресурсами, но и интенсивность их динамики- непрерывное изменение численности работников во времени ( таблица 3.4.)
№ | Наименование | 1997 год | 1999 год | +,- | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. 2. 3. 4. 5. | Списочная численность на начало года. | 1527 320 385 227 37 | 1203 117 175 56 31 | -324 -203 -210 -171 -6 | 78,8 36,6 45,5 24,7 83,8 |
Для разреза "Богатырь" имеет:
Коэффициент оборачиваемости =117+175х100% = 24,3%
1203
В ходе анализа движения численности работников за 1999 год наблюдаем небольшую стабильность и сокращение текучести работников, что показывает положительное влияние на организацию выполнения производственной программы. Также 1999году усилился контроль дисциплины труда. Так отношение уволенных за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины к выбывшим всего составило за 1997 год – 9,6%, а за 1999 год17,7%. В 1999 году по отношению к 1999 году снизился процент выбывших работников по собственному желанию в связи со стабильностью работы предприятия, своевременной выплатой заработной платы.
№ | Показатели | 1997 год Факт | 1999 год | 1999г. и 1997г. |
| План | Факт | +,- | % | +,- | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. 2. 3. 4. |
Численность – всего | 1462 1416 1138 2725,4 245940,60 231377,3 176604,7 14262,4 14786,4 14528,2 | 1171 1161 963 2372,4 334738 333234 264925 23284,5 23513,5 22997,0 | 1145 1137 949 1930,9 312002,9 311036,6 244273 22184,5 22402,5 21632,4 | -26 -26 -14 -441,5 -22735,1 -22179,4 -20652 -1100 -1111 -1364,6 | 97,8 98,0 98,5 81,4 93,2 93,3 92,2 95,3 95,3 94,1 | -317 -279 -189 -794,5 66062,3 79659,3 67668,3 7922,1 7616,1 7104,2 | 78,3 80,3 83,4 70,8 126,9 134,4 138,3 155,5 151,5 148,9 |
№ | Элементы | 1997 год | 1999 год | Отклонение |
Факт Сумма, тыс. тенге | Уд. вес, % | Факт Сумма, тыс. тенге | Уд. вес, % | Факт Сумма, тыс. тенге | Уд. вес, % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 2 3 4 5 | Материальные затраты в том числе: материалы топливо энергия работы и услуги промышленного характера Оплата труда Отчисления Амортизация Прочие расходы Итого Себестоимость | 541783 302830 20475 75790 142688 228926 68086 71551 108397 1018743 | 53,2 29,7 2,1 7,4 14 22,5 6,7 7 10,6 100 | 771633 484458 22359 114091 150725 311037 93311 775147 30009 1981137 | 39,0 24,4 1,1 5,8 7,6 15,7 4,7 39,1 1,5 100 | 229850 181628 1884 38301 8037 82111 25225 703596 -78388 962394 | -14,2 -5,3 -1 -1,6 -6,4 -6,8 -2 32,1 -9,1 |
Страница: 4 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |