МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра
“Промышленное и гражданское строительство”
КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине “Планирование в строительстве”на тему
“Бизнес – план Могилевского завода КПД по проектированию иосвоению строительства жилых домовпо усовершенствованной технологии “Новый Дом””
Выполнил: студент гр. ПГС-971
строительного факультета
Есенков А. П.
Проверил: преподаватель
Фомичева Л. М.
Могилев 2001
СОДЕРЖАНИЕ
1. Резюме
2. Описание Предприятия
2.1. Общие сведения
2.2. Организационная структура
3.3. Текущее производственно-финансовое состояние Предприятия
3. Описание проекта предпринимательских намерений (бизнеса)
3.1. Преамбула (предпосылки, условия, факторы)
3.2. Конструктивная идея
3.3. Коммерческая идея
3.4. Производственная идея
4. Оценка рынков сбыта, конкурентоспособности Предприятия
5. Стратегия маркетинга
6. Программа инвестиций
7. Юридический план
8. Финансовая стратегия
1. РЕЗЮМЕ
Разработка бизнес-плана преследовала цель обосновать необходимость модернизации предприятия с тем, чтобы обеспечить выпуск продукции нового качества с максимальным снижением издержек ее стоимости.
Достижение этой цели базируется на оптимальном сочетании трех прогрессивных идей: конструктивной, производственной и коммерческой. В качестве конструктивной идеи принято "ноу-хау" - "Новый Дом", конструктивная схема которого позволяет создавать гибкие планировочные решения, снизить звукопроводность и теплопотери до перспективных показателей, уменьшать расход материальных и энергетических ресурсов на конечный измеритель.
Производственная идея состоит в максимальном использовании существующих мощностей при минимальной модернизации отдельных элементов оборудования, и изменении системы теплообеспечения.
Коммерческая идея заключается в освоении полного цикла "производство конструкций - строительная продукция" с одновременным внедрением "малых технологий", позволяющих выпускать продукцию повышенного спроса для продажи населению и другим юридическим лицам, а также строительство жилых домов на продажу.
Триединство главной цели отвечает потребностям не только самого Предприятия, но и городу, поскольку способствует решению социальных проблем обеспечения горожан жильем и занятости населения г. Могилева.
Реализация поставленной цели требует капитальных вложений в размере 4,5-5,5 млрд. руб. в текущих ценах в расчете на 1997 год. Предприятие такими ресурсами не располагает и отсюда вытекает вторая (внутренняя) цель бизнес-плана: привлечь заинтересованных инвесторов для финансирования представленного проекта. Наиболее перспективными инвесторами могут быть Могилевский горисполком со средствами его местного бюджета, население со средним уровнем достатка, рентабельные субъекты хозяйствования. Могилевский завод первым выходит с подобным Проектом в строительном комплексе республики и тем самым данный Проект можно назвать "Пилотным".
Требуемые для внедрения "Пилотного" проекта средства будут расходоваться на:научно-исследовательские и проектные работы по созданию новой конструктивной системы "Новый Дом";техническое перевооружение и модернизацию оборудования (бортоснастки) под конструктивную систему "Новый Дом";приобретение, монтаж и освоение нового источника теплоносителей (локальной котельной, работающей на природном газе);перепрофилирование неиспользуемых производственных мощностей под "малые технологии" по выпуску несвойственных для завода изделий -для благоустройства территорий, малые формы и т. д..рекламную и маркетинговую деятельность.
Претворение в жизнь идей, изложенных в бизнес-плане позволит:
С производственно-финансовой точки зрения:
- обеспечить более высокий уровень использования производственных мощностей (с 6% в 1996 г. до 17% в 1998 г.);
- частично обновить основные фонды за счет приобретения и ввода новой локальной котельной и модернизации бортоснастки, а также списания и уценки изношенного и морально устаревшего оборудования, не находящего применения при новой технологии (с 54 до 46 %);
- снизить энергоемкость планируемой к выпуску продукции и соответственно ее стоимость;
- создать условия для остановки сложившейся на Предприятии тенденции, ведущей к его распаду.
С социальной точки зрения;
- инициировать спрос населения на квартиры повышенной комфортности при их стоимости на практически сложившемся уровне для крупнопанельного домостроения;
- сохранить рабочие места и обеспечить их прирост за счет применения в последующем "малых технологий" и создания новых служб, соответствующих рыночным требованиям;
- создать благоприятный морально-психологический климат в коллективе, более оптимистические отношения к проводимой в республике экономической политике.
В соответствии с экономическими расчетами, проведенными в рамках данного бизнес-плана, стоимость одного квадратного метра жилья в "Новом Доме" по объективным причинам возрастает на 21, 2%. Учитывая предпринимательские намерения, изложенные в последующих разделах, этот прирост стоимости будет снижен по пессимистическому прогнозу до 9, 3 %, по оптимистическому - до 5 %. Это не в коей мере не снижает значимости предпринимаемым заводом усилий, поскольку на рынок будет предложено конкурентоспособная продукция с высокой степенью комфортности. Даже при росте стоимости жилья в указанных размерах, этот параметр на Могилевском КПД будет на 10-12 % ниже, чем в других регионах государства.
2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
2. 1.
Общие сведения
Могилевский завод крупнопанельного домостроения был создан в 1957 г. В течение 1988-1989 гг. функционировал в составе Могилевского ДСК. В середине 1994 года в условиях всеобщего паления объемов жилищного строительства выявилась недостаточная эффективность такой структуры, как ДСК. Дирекцией завода при поддержке коллектива было принято решение о выходе из состава ДСК и переходе на аренду (договор аренды № 853 от 15 августа 1994 г.). В качестве арендодателя выступает Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. С этого периода осуществляется постоянный поиск и прорабатываются варианты дальнейшего развития.
Юридический адрес завода:
212015, г. Могилев, ул. Заслонова, 22-а.
Контактный телефон 25-35-49, факс. 25-37-21.
Банковские реквизиты:р/с № 3012001170039 в Октябрьском отделении АКБ "Промстройбанк", г. Могилев, МФО 328.
Завод занимает площадь 16, 325 га согласно Государственному акту на право постоянного владения (пользования) землей № 003657, зарегистрирован в Могилевском горисполкоме 17. 09. 92г. (протокол № 9).
Проектная производственная мощность завода составляет 1200000 куб. м сборного железобетона в год. Предприятие производит строительные конструкции для крупнопанельного домостроения: наружные стеновые панели цоколя, наружные стеновые панели чердака, наружные ограждающие стеновые панели, внутренние стеновые панели, плиты перекрытий, плиты - покрытий, плиты лоджий, сантехкабины, шахты лифтов, бетонные блоки стен.
В 1996 году руководством завода принято решение об освоении полного цикла по созданию готовой строительной продукции. Для реализации данного решения был создан строительный участок и начато строительство трех жилых домов собственными силами.
На заводе сложился трудовой коллектив опытных высококвалифицированных рабочих и специалистов. По состоянию на 1 января 1997 г. списочная численность работающих составила 245 человек.
На балансе завода находится крупный объем социальной инфраструктуры - центр торговли и общепита (столовая).
Имидж Предприятия, его потенциальные возможности, конкурентоспособность характеризуется известными в Могилеве комплексными застройками микрорайонов "Заднепровье", "Сельмаш", отдельными зданиями Витебского проспекта.
2. 2.
Организационная структура
Организационная структура завода сложилась в период его функционирования в составе Могилевского домостроительного комбината. В его состав входят следующие производственные звенья:формовочный цех с численностью работников - 81 чел.;объединенный цех по производству арматуры и бетонной смеси - численность 61 работник;цех по изготовлению металлоконструкций и ремонту оборудования -численность 49 работников.
В последующем был создан строительный участок численностью работников 46 человек.
Аппарат управления завода (Дирекция) имеет все основные службы, обеспечивающие жизнедеятельность завода: производственно-технологическая, экономическая, финансовая, сбытовая, снабженческая, маркетинговая. Юридическая и маркетинговая службы, играющие столь важную роль в функционировании предприятия, представлены в достаточно урезанном виде. Рабочие места аппарата управления недостаточно обеспечены оргтехникой.
Предприятие возглавляет директор. Основные направления деятельности курируют: главный инженер, заместитель директора по НТП и проектированию, заместитель директора по экономике и финансам, заместитель директора по коммерческим вопросам.
Аппарат управления укомплектован специалистами, прошедшими подготовку в учебных заведениях бывшего СССР. Средний стаж работы, руководителей высшего и среднего звена составляет 10-15 лет. Текучесть кадров в последние 5 лет не превышала 5 %.
2. 3.
Текущее производственно -финансовое состояние Предприятия
Сложившееся производственное и финансовое положение предприятия определяется в первую очередь объективными причинами: кризисным состоянием экономики, отсутствием инвестиций, резким вынужденным падением спроса на жилье и, как следствие, падением объемов производства конструкций для крупнопанельного домостроения.
Таблица 1. Динамика объемов выпуска сборного железобетона и использование производственной мощности
Наименование показателей |
Показатели по периодам |
| |
1991г. |
1992г. |
1993г. |
1994г. |
1995г. |
1996г. |
Объем производственного сборного железобетона,тыс. куб. м |
84, 3 |
78, 2 |
45, 0 |
33, 5 |
9. 5 |
6, 6 |
Уровень использования производственной мощности, % |
70, 2 |
65. 2 |
37, 5 |
27, 9 |
7, 9 |
5. 5 |
В среднем по крупнопанельному домостроению в республике использование производственных мощностей в 1995 г. приблизилось к 13%, в 1996г. - 12%.
Завод имеет хорошо развитый имущественный комплекс: балансовая стоимость основных производственных фондов составляет 53, 4 млрд. руб. Их общий износ - 51%, остаточная стоимость 26, 1 млрд. руб. (табл. 2). Наибольший износ имеют машины, оборудование, транспорт (75-78%), а в их составе - формы бортоснастки, которые практически полностью самортизированы.
Таблица 2.
Характеристика износа основных фондов
№№ п/п |
Наименование основных фондов | на 1. 01. 1996 года |
| | |
Восстановительная стоимость, млн. руб. |
Износ |
Остаточная стоимость, млн. руб. |
| | | | млн. руб. |
% | |
1. |
Здания |
19979 |
4464 |
22, 3 |
15515 |
2. |
Сооружения |
7133 |
3015 |
42, 3 |
4118 |
3. |
Машины и оборудование |
25812 |
19497 |
75, 5 |
6315 |
4. |
Транспорт |
119 |
93 |
78, 2 |
26 |
5. |
Измерительные приборы |
80 |
52 |
65 |
28 |
6. |
Вычислительная техника |
56 |
22 |
39, 3 |
34 |
7. |
Хозяйственный инвентарь |
191 |
110 |
57, 6 |
81 |
| |
ИТОГО: |
53370 |
27253 |
51, 1 |
26117 |
Здания, составляющие 37,5 % в стоимости основных фондов, характеризуются низким уровнем износа (22,3 %) и являются в сущности основным производственным капиталом предприятия. Ниже представлена индивидуальная характеристика основных зданий предприятия (табл. 3).
Таблица 3.
Характеристика недвижимости
№№ п/п |
Наименование основных фондов | на 1. 01. 1996 года |
| | |
Восстановительная стоимость, млн. руб. |
Износ |
Остаточная стоимость |
| | | | млн. руб. |
% | |
1. |
Административно-бытовое здание
№ 1 |
623 |
183 |
29, 6 |
439 |
2. |
Административно-бытовое здание
№2 |
467 |
138 |
29, 5 |
329 |
3. |
Производственный корпус цеха № 2 |
646 |
87 |
13, 5 |
559 |
4. |
Цех бетоносмесительный производственного корпуса № 2 |
1739 |
258 |
14, 8 |
1481 |
5. |
Цех объемных элементов |
1266 |
140 |
11. 1 |
1126 |
6 |
Производственный корпус № 1 и блок вспомогательных цехов |
7568 |
1854 |
24, 5 |
5714 |
7. |
Цех бетоносмесительный производственного корпуса № 1 |
517 |
215 |
41, 6 |
301 |
8. |
Столовая (Торговый Дом) |
2597 |
1191 |
45, 9 |
1405 |
Основным заказчиком и потребителем строительной продукции Предприятия является Могилевский исполком, т. е. в настоящее время существует жесткая привязка производства и потребления. В перспективе по всей вероятности необходимо предусмотреть расширение круга потребителей продукции жилищного строительства.
Основными поставщиками сырья являются: металла - Белорусский металлургический завод г. Жлобин; цемента - Костюковичский завод, Кричевский завод, Волковысский завод; щебня - Микашевический завод; керамзита - Витебский КСИ, Новолукомльский завод; полистирола - Минский КСМ, Осиповичский завод.
Для выбора более надежного поставщика сырья и материалов, ведения оптимальной ценовой политики на заводе имеется банк данных о поставщиках. Поставка сырья и материалов осуществляется собственным и привлеченным транспортом. При этом собственный транспорт, представленный грузовыми автомобилями, является физически и морально изношенным (78, 2%), требует в большинстве своем замены. К заводу подведена железнодорожная ветка, по территории проложены автомобильные дороги и устроены заасфальтированные площадки.
Анализ структуры затрат показывает, что продукция Предприятия является энергоемкой и материалоемкой с большим удельным весом условно-постоянных расходов, не зависящих от объема выпускаемой продукции. По данным за 9 месяцев 1996 года эти расходы приблизились к 38 % в составе себестоимости. С падением объемов производства в течение 1992-1996 годов условно-постоянные расходы в виде цеховых и общезаводских затрат тяжелым бременем легли на стоимость выпускаемой продукции, так как снижение объема производства на 1 тыс. мЗ сборного железобетона влечет за собой рост себестоимости на 1 % за счет этой части затрат.
Учитывая высокую стоимость энергоносителей и постоянную тенденцию к их росту, особого внимания уделено изучению источников поступления тепла на завод, возможности сокращения их расходования или замены источника поступления. При использовании тепла с ТЭЦ-1 потери его на внешних и внутренних сетях составляет около 50 %. Отрицательным обстоятельством является также невозможность регулирования подачи тепла, что ставит Предприятие в заведомо зависимое положение, обрекая его на прямые убытки. В целях сокращения этих затрат в настоящем бизнес-плане проработаны варианты поступления тепла из котельной паровоза, имеющегося в арсенале завода и установки локальной котельной, работающей на природном газе. Однако использование котельной паровоза имеет некоторые недостатки, т. к. она целесообразна при небольших объемах производства. В зимних условиях и при возможном росте объемов производства такой источник не может быть достаточно надежным.
В составе себестоимости продукции Предприятия высокий удельный вес - до 30 % (при среднем уровне для предприятий такого рода 15-20 %) занимает фонд оплаты труда, что связано с резким падением объемов работ в 1996 г. и желанием сохранения квалифицированных работников (несмотря на снижение объемов производства) с расчетом на перспективную модернизацию Предприятия и освоение) строительных работ. Среднемесячная заработная плата одного работника в 1996 году составила 1236 тыс. руб. и находилась в пределах показателей в целом по республике.
Падение объемов производства повлекли рост себестоимости продукции и убыточную деятельность. Убытки по результатам деятельности за 1996 год составили 230 млн. руб. Анализ платежеспособности завода по принятым критериям показал, что коэффициент ликвидности составляет 1,31 (норматив 1,2 и выше), обеспеченность собственными оборотными средствами - 0,24 (норматив 0,1 и выше). Кредиторская задолженность составила 7200. 0 млн. руб. и в два раза превышает дебиторскую, однако положение нельзя считать кризисным, так как активы Предприятия превышают долговые обязательства.
Из анализа деятельности предприятия следует, что слабыми сторонами его являются:
- физически и морально устаревшее оборудование, особенно формы бортоснастки и транспорт;
- низкий уровень автоматизации управления и производства, бухгалтерского учета и финансового менеджмента;
- отсутствие опыта работы управленческих кадров в рыночных условиях;
- зависимость показателей эффективности от ценовой политики на энергоносители;
- узкий круг заказчиков и потребителей строительной продукции;
- значительные затраты на содержание Центра торговли и общепита (столовой).
Сильные стороны Предприятия представлены:
- позитивным отношением и активностью руководящего состава предприятия, действием по переходу на качественно новый уровень производства;
- наличием возможности формирования строительного блока в составе Предприятия (с созданием новых рабочих мест) из числа высвобождающихся работников ДСК и других строительных организаций с учетом их квалификации и деловых качеств;
