АООТ концерн «Уралэлектроремонт» является полным правопреемником ПО «Уралэлектроремонт».
Учредителем общества является Комитет по управлению имущества при Правительстве Екатеринбургской области. В состав общества входят семь филиалов:
·
Асбестовский
·
Среднеуральский
·
Краснотурьинский
·
Екатеринбургский
·
Кировоградский
·
Новотроицкий
·
Челябинский
Филиалы общества действуют на основании положения о филиалах.
Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества.
Новотроицкий филиал основан в декабре 1970 года. Общая площадь, занимаемая филиалом, составляет 1.04 гектара. Назначение филиала - специализация на ремонте промышленного электрооборудования: электродвигателей мощностью до 100 кВт, свыше 100 кВт высоковольтные, /сетевые/, силовых и сварочных трансформаторов, сварочных преобразователей, а также машин постоянного тока, и другие виды услуг. По застройке Новотроицкий филиал имеет два блока цехов, административный корпус, социальный центр, проходную, открытые и закрытые помещения складов, гаражи.
Филиал имеет цеховую структуру производства и подразделяется на отделения основного и вспомогательного производства.
К цеху основного производства относятся:
·участок по ремонту машин мощностью до 100кВт;
·участок по ремонту машин мощностью свыше 100 кВт;
·участок по ремонту трансформаторов;
·участок по ремонту машин постоянного тока;
·сборочное отделение;
·покрасочное отделение;
·пропиточное отделение;
·печное отделение;
·контрольно-испытательная станция.
К цеху вспомогательного производства относятся:
·инструментальное отделение;
·ремонтно-механическое отделение;
·ремонтная группа;
·транспортное отделение.
Филиал относится к предприятиям машиностроительного профиля.
Новотроицкий филиал имеет:
1) Основные производственные фонды (здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование, вычислительную технику, прочие машины и оборудование: транспортные средства, инструмент, производственный инвентарь и принадлежности; прочие основные фонды).
2) Оборотные средства (сырьё, основные материалы и покупные полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо, тара, запасные части для текущего ремонта, малоценные и быстроизнашиваемые предметы, незавершенное производство и полуфабрикаты собственного производства). Режим работы филиала: односменный - для руководителей, специалистов и рабочих цехов. Трёхсменный - для охраны.
Основные профессии: обмотчики электрических машин, изолировщики, расточники, слесари, электросварщики, грузчики, намотчики катушек, водители, экономист, бухгалтер, кладовщик.
Основное оборудование филиала - мостовые краны, токарные станки, фрезерные, расточные, тельфера, ножницы гильотинные, станки сверлильные, балансировочный станок, намоточные станки, сварочные аппараты, аппараты окрасочные, автомобили грузовые и другие.
По данным таблицы 2.1 фактическая реализация товарной продукции Новотроицкого филиала за 1997 год составила 116,6% против плана и 307,6% против факта 1996г. Фактический выпуск товарной продукции за 1997г. составил 120% против планового и 292% против фактического выпуска 1996г. По номенклатуре: ремонт электродвигателей мощностью до 100кВт составил 120% против планового и 314,3% против 1996г., ремонт электродвигателей мощностью свыше 100кВт за 1997г. составил 133,8% против плана и 339,0% против факта 1996г., ремонт трансформаторов составил 55,6% против плана и 88,4% против факта 1996г. Себестоимость товарной продукции Новотроицкого филиала составила 120,2% против плана и 233,8% против 1996г. за счет увеличения стоимости материалов. Фактический уровень рентабельности за 1997г. составил 100,0% против плана и 145,7% против факта 1996г., следует вывод, что филиал - не убыточное предприятие. Прибыль составила 115,8% против плана и 446,6% против 1996г. Фонд оплаты труда равен 108,5% против плана и 116,5% против факта 1996г. Численность ППП составила за 1997г. 112,3% против плана и 101,2% против факта 1996г. Среднемесячная з/плата составила 97,0% против плана и 116,4% против факта 1996г. Выработка на одного работающего (среднемесячная) составила по Новотроицкому филиалу за 1997г. 105,9% против плана и 285,7% против 1996г. следует вывод: Новотроицкий филиал за 1997г. перевыполнил план по всем важнейшим показателям хозяйственной деятельности и добился роста основных показателей, характеризующих эффективность производства по сравнению с 1996г.
Табл. 2.1.
Основные технико-экономические показатели работы Новотроицкого филиала концерна "Уралэлектроремонт" за 1997г.
|
№п/п
|
Показатели |
Ед.измер. |
Факт 1996г. |
1997г. |
1997г. факт в % к |
| | | | |
План |
Факт |
факту 1996г.
| плану 1997г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Реализация тов. прод.
|
млн. руб.
|
1134,5 |
2992,3 |
3490,2 |
307,6 |
116,6 |
2 |
Выпуск товар. прод.
|
млн. руб.
|
1229,9 |
2992,3 |
3588,2 |
292,0 |
120,0 |
3 |
в т. ч. централиз. рем. |
млн. руб.
|
1229,9 |
2992,3 |
3588,2 |
292,0 |
120,0 |
4 |
-эл. двиг. мощн. до
100 кВт
|
млн. руб.
|
499,6 |
1304,9 |
1570,1 |
314,3 |
120,0 |
5 |
-эл. двиг. мощн. св.
100 кВТ
|
млн. руб.
|
467,8 |
1185,0 |
1585,9 |
339,0 |
133,8 |
6 |
-трансформаторов
|
млн. руб.
|
248,2 |
394,2 |
219,4 |
88,4 |
55,6 |
7 |
Прочие работы пром.
Характера
|
млн. руб.
|
14,3 |
16,0 |
212,8 |
14,88 раза |
13,30 раза |
8 |
С/ст-тв тов. прод.
|
млн. руб.
|
854,7 |
1662,4 |
1998,8 |
233,8 |
120,2 |
9 |
Уровень рент. продаж
|
%
|
30,4 |
44,4 |
44,4 |
145,7 |
100 |
10 |
Прибыль от реализации продукции
|
млн. руб.
|
345,1 |
1329,9 |
1541,2 |
446,6 |
115,8 |
11 |
Фонд оплаты труда
|
млн. руб.
|
267,9 |
287,7 |
312,1 |
116,5 |
108,5 |
12 |
Численность ППП
|
чел.
|
81 |
73 |
82 |
101,2 |
112 |
13 |
Среднемесяч. з/пл 1 работ.
|
млн. руб.
|
0,275 |
0,33 |
0,32 |
116,4 |
97,0 |
14 |
Выработка на 1 работ. (среднемесячная)
|
млн. руб.
|
1,26 |
3,4 |
3,6 |
285,7 |
105,9 |
2.1.2. Анализ выполнения плана производства и реализации продукции.
Анализ выполнения плана производства и реализации продукции состоит в определении результатов работы филиала по выполнению производственной программы в номенклатуре и по объёму производства.
Объём выполненных на филиале работ определяется их трудоёмкостью, т.е. количеством затраченного труда. Общий объем производства в стоимостном выражении лучше всего характеризуется товарной продукцией, которая зависит не только от трудоемкости, но и от материалоемкости и рентабельности изготовляемой продукции.
Табл. 2.2.
Анализ динамики объёма (выпуска) производства продукции Новотроицкого филиала за 1995-1997 г/г.
|
Показатели
|
Базисный год 1995г. |
1996г. |
1997г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Товарн. прод. по плану: млн. р.факт: млн. р.
% выполнения:
|
1254,7
1301,2
103,7
|
1601,4
1229,9
76,8 |
2992,3
3588,2
120,0 |
|
Товарн. прод. в % к плану базисного года по плану:факт:
|
100,00
103,7
|
127,6
98,0 |
238,5
286,0 |
|
Товарн. прод. в % к выпуску базисного года
|
100,0
|
94,5 |
275,8 |
|
Товарн. прод. в % к предшеств. году по плану:факт:
|
-
-
|
127,6
94,5 |
186,9
291,8 |
|
Плановая тов. прод. в % к факт. выпуску предшеств. года.
|
-
|
123,1 |
243,3 |
По данным таблицы 2.2 выпуск товарной продукции Новотроицкого филиала за 1995г. составил 103,7% против плана , за 1996г. 76,8% против плана, за 1997г. 120,0% против плана. Товарная продукции в процентах к плану базисного года по плану: за 1995г. составила 100,0% , за 1996г. - 127,6%, за 1997г. - 238,5% по факту : за 1995г. составила 103,7%, за 1996г. - 98,0%, за 1997г. - 286,0%. Товарная продукция в процентах к выпуску базисного года за 1995г. составила 100,0%, за 1996г. - 94,5%, за 1997г. - 275,8%. Товарная продукция в процентах к предшествующему году по плану: за 1996г. составила 127,6%, за 1997г. - 186,9% по факту : за 1996г. составила 94,5%, за 1997г. - 291,8%. Плановая товарная продукция в процентах к фактическому выпуску предшествующего года за 1996г. составила 123,1%, за 1997г. - 243,3%.
Табл. 2.3.
Анализ выполнения плана производства Новотроицкого филиала в натуральном и стоимостном выражении за 1997г.
|
Виды продукции
|
Ед.измер. |
Объёмы 1997г. | факт к планув % | факт. объём 1996г. | факт1997гк факту 1996г. в % |
| | |
план
|
Факт | | | |
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ремонт эл. двиг. мощностью до 100 Квт
|
млн.руб
|
1304,9 |
1570,1 |
120,3 |
499,6 |
3,1 раза |
| |
шт.
|
2340 |
1806 |
77,2 |
2283 |
79,1 |
| |
кВт
|
25400 |
25486 |
100,3 |
25064 |
101,7 |
|
Ремонт эл. двиг. мощностью свыше 100 кВт
|
млн. руб.
|
1185,0 |
1585,9 |
133,8 |
467,8 |
3,4 раза |
| |
шт.
|
130 |
158 |
121,5 |
131 |
120,6 |
|
Ремонт трансформаторов
|
млн. руб.
|
394,2 |
219,4 |
55,7 |
248,2 |
88,3 |
|
Прочая продукция
|
млн. руб.
|
16,0 |
212,8 |
13,3 |
14,3 |
14,88 раза |
По данным таблицы 2.3 ремонт электродвигателей мощностью до 100кВт Новотроицкого филиала в стоимостном выражении за 1997г. составил 120,3% против плана и 310% против 1996г. В натуральном выражении ремонт электродвигателей составил в штуках 77,2% против плана и 79,1% против 1996г. по мощности 100,3% против плана и 101,7% против1996г. Ремонт электродвигателей мощностью свыше 100кВт в стоимостном выражении за 1997г. составил 133,8% против плана и 340% против 1996г. В натуральном выражении ремонт электродвигателей мощностью свыше 100кВт в штуках составил 121,5% против плана и 120,6% против 1996г. Ремонт трансформаторов в стоимостном выражении за 1997г. составил 55,7% против плана и 88,3% против 1996г. Прочая продукция в стоимостном выражении за 1997г. составила в 13,3 раза больше, чем план и в 14,88 раза больше, чем в 1996г.
Объём реализованной продукции в основном зависит от объёма производства и выпуска продукции. Поэтому анализ выполнения плана и динамики реализации продукции опирается на итоги анализа объёма производства и выпуска товарной продукции.
Табл. 2.4.
Анализ реализации продукции Новотроицкого филиалаза 1996-1997гг., млн. руб.
|
Показатели
|
1996г. |
1997г. |
Факт 1997г. в % к факту 1996г. |
| | |
План
|
Факт | |
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Выручка от реализации в действ. оптовых ценах
|
1625,9
|
2992,3 |
3493,3 |
214,9 |
|
Выручка от реализации в оптовых ценах, принятых в плане
|
1625,9
|
2992,3 |
3490,2 |
214,7 |
На рост объёма реализации продукции повлияло:
1) изменение действующих цен против плановых:
3493,3 - 3490,2 = +3,1 (млн. р.);
2) абсолютное отклонение от плана реализации:
3490,2 - 2992,3 = +497,9 (млн. р.);
3) процент выполнения плана по реализации:
3490,2 / 2992,3 * 100% = 116,6%
4) реализованная продукция в процентах к предшествующему году:в действующих оптовых ценах: 3493,3 / 1625,9 * 100% = 214,9%в сопоставимых (плановых) оптовых ценах: 3490,2 / 1625,9 * 100% = 214,7%
Изменение действующих цен против плановых составило +3,1 млн. р., а абсолютное отклонение от плана реализации равно +497,9 млн. р. Процент выполнения плана реализации составил 116,6%. Реализованная продукция в процентах к предшествующему году: в действующих оптовых ценах составила 214,9%, в сопоставимых (плановых) оптовых ценах составила 214,7%.
Табл. 2.5.
Анализ факторов, повлиявших на объём реализации продукции Новотроицкого филиала в 1997г., млн. руб.
|
Факторы реализации
|
План |
Факт |
Отклонение |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Выпуск товарной продукции
|
2992,3
|
3588,2 |
+595,9 |
|
Изменение остатков нереализ. прод.
|
-
|
-98,0 |
-98,0 |
|
Объём реализации продукции
|
2992,3
|
3490,2 |
+497,9 |
