Таблица 3.3 ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННО – ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА :
| ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННО – ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА : |
| Декабрь 1999 год |
11380 чел. |
2000 год |
11579 чел. |
| Среднесписочная численность всего персонала : |
| Декабрь 1999 год |
12910 чел. |
2000 год |
13115 чел. |
| Динамика средней зарплаты ППП с ФМП в 2000 году : |
| Январь |
124 |
Февраль |
140 |
Март |
150 |
Апрель |
155 |
Май |
151 |
Июнь |
143 |
Июль |
159 |
Август |
153 |
Сентябрь |
162 |
Октябрь |
156 |
Ноябрь |
153 |
Декабрь |
171 |
2000 год |
151 |
Таблица 3.4 СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2000 ГОД :
|
Реализация
|
191253 тыс.грн. |
Себестоимость реализуемой продукции |
179319 тыс.грн. |
Рентабельность реализуемой продукции |
6,7 % |
В том числе : |
|
|
Тракторы типа Т – 150
|
10,5 % |
Тракторы ХТЗ – 120 |
1,1 % |
Тракторы ХТЗ – 2511 |
15,6 % |
Запчасти к тракторам |
15,0 % |
ТНП |
23,6 % |
Кооперация |
21,0 5 |
Таблица 3.5
|
На 1.01.2000 г
|
На 1.01.2001 г |
Балансовая прибыль , тыс.грн |
18504 |
4893 |
В том числе |
|
|
|
Платежи в бюджет
|
12655 |
470 |
Прибыль в распор. Предприятия |
5849 |
1967 |
Расходование собственных средств |
5849 |
1967 |
В том числе |
|
|
|
Фонд материального производства
|
186,5 |
492 |
Фонд материального поощрения |
4464,3 |
539 |
Фонд социального развития |
4198,2 |
936 |
Удельный расход энергоносителей на 1 грн. товарной продукции в 1998 году составил 14.1 % , что на 0,1 % ниже уровня 1997 года.
Таблица 3.6
|
На 1.01.2000 г
|
На 1.01.2001 г |
Дебиторская задолженность |
16548 тыс. грн. |
45683 тыс. грн. |
Кредиторская задолженность |
86432 тыс. грн. |
97161 тыс. грн. |
Таблица 3.7
|
Поставки на экспорт
|
2000 год |
1999 год |
Поставлено продукции всего (тыс.грн) |
9700 |
12561 |
В том числе |
|
|
|
В страны СНГ
|
|
|
|
В страны дальнего зарубежья и Балтии
|
2200 |
3775 |
Тракторы всего (шт.) |
148 |
67 |
Из них по странам |
|
|
|
Россия
|
86 |
22 |
Латвия |
3 |
1 |
Азейбарджан |
- |
6 |
Болгария |
30 |
8 |
Германия |
- |
12 |
Китай |
- |
10 |
Киргизия |
- |
4 |
Уругвай |
12 |
3 |
Беларусь |
3 |
1 |
Запчасти |
|
|
|
В страны СНГ (тыс. грн.)
|
651,0 |
1005,7 |
В страны дальнего зарубежья (тыс долл.) |
123,5 |
85,1 |
II СБЫТ ПРОДУКЦИИ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ, РЫНКОВ СБЫТА, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КОНКУРЕНТОВ
Основной продукцией , выпускаемой ОАО « ХТЗ», являются тракторы класса 3-4 т.с., тракторы малой мощности, мини тракторы, предназначенные для выполнения различных видов сельскохозяйственных работ - дорожно-строительных, трелевочных, транспортных – в фермерских хозяйствах , запчасти к ним, товары народного потребления, продукция металлургического передела.
Потребителями продукции являются предприятия АПК, промышленные предприятия, дорожно – строительные организации, фермерские хозяйства и частные лица.
Основным конкурентом завода по гусеничным тракторам является Волгоградский тракторный завод, по колесным тракторам класса
3 т.с. в странах СНГ конкурентов нет.
За 1995 – 98 годы произведено и поставлено 9225 тракторов , из них на экспорт – 1428 тракторов или 15,5 %. В том числе поставка на экспорт по годам : 1996 г. – 2,6%, 1997 г. – 20,2 %, 1998 г. - 6,8%, 1999 г., - 3,4%.
Исходя из существующего парка тракторов и учитывая срок их службы, ежегодная потребность в тракторах класса 3 т.с. составит 25 – 30 тыс.шт., в том числе по украине – 15,9 тыс.шт.. Потребность в тракторах малой мощности и мини тракторах по украине составит 1 – 2 тыс.шт..
Учитывая низкую платежеспособность с/х потребителей , предполагаемый прогноз продаж в 2000 году составит около 20 % потребности.
Из общего обьема реализации поставки на экспорт в 2000 году составят 10,7 %.
ОРГАНИЗАЦИЯЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Выпускаемая заводом продукция имеет гарантийный срок обслуживания в соответствии с техническими условиями ( по тракторам 1 год, но не более 1500 моточасов).
В реальной эксплуатации в настоящее время в странах СНГ находятся около 400 тыс. тракторов производства ХТЗ.
По состоянию на 1 января 2001 года в эксплуатации на гарантии завода находится 1917 тракторов , в том числе
Т150/150Д 457 шт;
Т150 к 685 шт;
ХТЗ3120/121 206 шт;
Т156 148 шт;
ХТЗ 180/200 23 шт;
ХТЗ 17021 398 шт;
Для оперативного восстановления вышедших из строя гарантийных тракторов производства ХТЗ , а также выполнения других работ в зонах их эксплуатации действует 20 опорных баз завода ( в Украине – 15 , России – 4 , Беларуси – 1) и 4 технико – комерческих центра, созданных по соглашениям с предприятиями из системы Агропрома.
Опорные базы укомплектованы квалифицированными специалистами, имеющими большой производственный опыт и техническую подготовку.
На опорных базах и в технико – коммерческих центрах создан резервный фонд запасных частей . узлов и агрегатов, достаточных для оперативного восстановления тракторов по механизмам шасси.
Выявленные отказы по узлам и агрегатам шасси на гарантийных тракторах устраняются специалистами опорных баз , в основном непосредственно в хозяйствах в течение 5 дней.
Значительное место в деятельности завода заняло сервисное обслуживание тракторов ХТЗ – 17021 с немецким двигателем «Дойц» , что обеспечило на этих тракторах наработку в среднем свыше 1500 моточасов, исключив при этом даже минимальные простои.
Совместная работа завода с предприятием АПК обеспечивает изучение и учет спроса потребителей на выпускаемую технику, эффективную и квалифицированную эксплуатацию тракторов , снижение затрат на эксплуатацию, ремонт и обслуживание.
РЕКЛАМА
В 2000 году планируется проведение следующих рекламных мероприятий :
1. Размещение рекламы о продукции ОАО «ХТЗ» в периодической печати , на телевидении :
- журнал «Техника АПК»;
- журнал «Пропозиция»;
- журнал «Техника для села», Россия;
- газета «Сельские вести»;
- областные газеты ко времени проведения областных выставок;
- обновление информации о продукции ОАО «ХТЗ» в сети Интернет;
- выпуск видеороликов о новых образцах продукции завода на телевидении;
2. Обновление рекламных щитов на территории района и города.
3. Выпуск рекламных проспектов для обеспечения работы выставок и рассылки потенциальным покупателям;
4. Участие в высавках :
- «Агро 2000», г Киев, с Чубинское;
- Выставки по областям Украины ( Крым, Одесская, Винницкая, Кировоградская, запорожская и др.);
- Выставки в России ( Краснодар, Ростов, Ставрополь, Воронеж);
- Выставка в Кишиневе.
III ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПУСКА НОВОЙ ПРОДУКЦИИ
По плану на 2000 год предусмотрены следующие показатели по выпуску товарной продукции :
Таблица 3.8– Планируемый выпуск товарной продукции в 2000 г.
|
Наименование
|
Ед.изм. |
2000 год План |
Темп роста к 1999 г. |
Товарная продукция в действующих ценах |
Тыс.грн |
356000 |
|
|
В сопоставимых ценах на 1.01.99 г
|
Тыс.грн |
261000 |
149,9 |
Тракторы всего |
Шт. |
3000 |
154,2 |
В том числе |
|
|
|
|
Типа Т – 150
|
Шт |
790 |
79,6 |
Типа ХТЗ – 120/121, ХТЗ-16131 |
Шт |
260 |
136,8 |
ХТЗ17021(с двигателем «Дойц») |
Шт |
1800 |
В 3 раза |
Типа ХТЗ – 2511 |
Шт |
70 |
51,1 |
ХТЗ – 6020 |
Шт |
30 |
|
|
ХТЗ – 3510
|
Шт |
50 |
|
|
Запасные части
|
Тыс.грн |
45000 |
130,8 |
Кооперация |
Тыс.грн |
16000 |
113,8 |
ТНП в оптовых ценах |
Тыс.грн |
1500 |
102,7 |
Из приведенной таблицы видно , что новые модификации тракторов составляют 2140 штук, или 71,3 % общего количества запланированных к выпуску тракторов.
В соответствии с ростом объемов производства увеличивается потребность в продукции металлургического передела.
На 1.01.2001 г. мощности по выпуску тракторов типа Т – 150 составляют 15000 штук, в т.ч. гусеничных – 5000 штук, колесных – 10000 штук, по мини тракторам – 3000 штук.
В 2001 году использование мощностей по тракторам типа Т – 150 понизится на 19,7 %. Кроме тракторов типа Т – 150 на этих мощностях будут изготовлены тракторы ХТЗ – 17021, ХТЗ – 17121, ХТЗ – 17221, ХТЗ – 120/121, ХТЗ – 16131 в количестве 2060 штук. С учетом дополнительной загрузки использование мощностей составит 19,0 % т.е. в 1,6 раза выше , чем в 2000 г.
КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Контроль качества продукции на заводе осуществляется на все стадиях ее изготовления, начиная от входного контроля поступающих материалов и комплектующих изделий и заканчивается контролем комплектности изделий непосредственно перед отгрузкой их потребителям силами отдела контроля качества.
На все , выпускаемые серийно , тракторы имеются сертификаты соответствия техническим условиям и требованиям безопасности , в том числе по тракторам Т – 150, ХТЗ – 17021, ХТЗ – 17121, ХТЗ – 17221, ХТЗ – 120/121, ХТЗ – 16131.
По состоянию на 1 января 2001года в эксплуатации на гарантии завода находится 2175 тракторов , в т.ч. типа Т – 150 - 1158 шт., типа ХТЗ – 121/161 – 190 шт., типа ХТЗ – 170 – 624 шт., типа ХТЗ – 25 Ф – 202 шт., ХТЗ – 180Р – 1 шт.
В 1999 году заводом проводились работы по повышению качества выпускаемой продукции. Было внедрено 23 конструкторско – технологических мероприятия , предусмотренных приказом по заводу № 1.
